2017年部门预算编报说明

一、部门基本情况

1、职能职责 县总工会是全县各级工会的组织领导机关，由中共永兴县委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，县总工会机关的主要工作职能是：1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，遵照全国总工会和县委确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局中，指导全县工会工作；建立和发展各级工会组织；协助党委做好各级工会组织领导班子和工会干部管理工作，研究制定工会组织干部的管理制度，并组织监督落实。2.贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程。组织指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作。3.依法代表和维护职工的合法权益。对有关职工权益重大问题进行调查研究，向县委县政府和上级工会反映职工的情绪、愿望、和要求，并提出意见和建议；积极参与职工切身利益的有关措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。4.认真搞好工会理论政策调研，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主管理制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导全县各级工会组织参与企事业和机关单位的民主管理、民主监督，建立健全并落实协调劳动关系的制度。5.动员和组织全县职工积极参加改革和建设，开展经济技术创新活动；切实做好县人民政府委托的推荐、评选和管理劳模工作；负责市劳模、省劳模、全国劳模和全国“五.一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。6.做好职工的理论和专业技术培训，全面提高职工队伍的素质；维护女职工合法权益，在女职工中开展“四有”教育活动。7.依法收缴和管理使用工会经费，负责工会资产管理和经费审查、审计工作制定兴办和管理工会劳动福利事业的有关规定，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。8.承办县委、县政府交办的其它工作。

2、机构设置 内设机构有办公室、财务部，二级机构有工人俱乐部、困难职工帮扶中心

二、部门预算单位构成

永兴县总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有永兴县总工会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数493.93万元，其中，一般公共预算拨款117.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入7.6万元，其他收入291.97万元；上级补助收入76.60万元。收入较去年增加54.94万元，主要是人员增加，财政拨款增加。

（二）支出预算，2017年年初预算数493.93万元，其中，一般公共服务493.93万元，支出较去年增加54.94万元，主要是人员增加，财政拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入493.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为105.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为361.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：困难职工帮扶支出89.5万元，主要用于困难职工和农民工生活救助、金秋助学、职业培训、大病救助等方面；补助下级支出支出80万元，主要用于基层工会方面；会议室改造支出9.27万元，主要用于会议室改造，工资集体协商支出15万元，主要用于工资集体协商，劳模专项基金30万元，主要用于劳模休养产、交流，禁毒与综冶6万元，主要用于禁毒与综冶，非税执收成本1.6万元，主要用于非税执收，业务支出35万元、主要用于工会组建、基层工会培训，民生一百8.6万元，主要用于困难职工和农民工职业技能培训，劳模荣誉津贴和困难补助支出14.98万元，主要用于劳模荣誉津贴和困难补助，办公设备购置支出19.75万元，主要用于办公设备购置，非公职业化主席工资16.88万元，主要用于非公职业化主席工资。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年工会本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 105.75万元，比2016年预算增加42.3万元，上升40%,主要是增加人员居，工资福利增加，及财政按人头全部负工会运经费。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费 6.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 3.9万元，主要是取消公务用车减少3.4万元，预算调减公务接待费0.5万元。

3、政府采购情况

2017年永兴县总工会部门各单位政府采购预算总额   29.02万元，其中，政府采购货物预算19.27万元；政府采购工程预算9.27万元。

六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我会结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我会成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

项目支出见附表：县总工会.xls