关于永兴县2015年财政决算的报告

——2016年7月28日在县十六届人大常委会第33次会议上

县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告全县2015年财政决算情况，请予审议。

一、财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2015年，全县完成一般公共预算收入216532万元，为年度预算的84.58%，下降6.79%。其中：地方财政收入完成170525万元，为年度预算的83.58%，下降8.06%；上划中央收入完成35739万元，为年度预算的85.49%，下降5.7%；上划省级收入完成10268万元，为年度预算的100.88%，增长15%。税收收入占财政总收入的比重为52.35%，下降1.67个百分点。地方财政收入中分项目执行情况为：税收收入完成67354万元，为年度预算的76.49%，比上年减少11308万元，下降14.38%；非税收入完成103171万元，为年度预算的88.97%，比上年减少3646万元，下降3.41%（详见附件1）。

2015年，全县完成一般公共预算支出374180万元，比上年增加19792万元、增长5.58%（详见附件2）。

2015年预算执行结果为：全县完成地方财政收入170525万元，上级补助收入204133万元（含返还性收入8927万元、一般性转移支付收入101996万元、专项转移支付收入93210万元），转贷地方债券收入69299万元，决算总收入合计443957万元（不含上年结余734万元）；完成公共财政预算支出374180万元，上解支出2759万元，债务还本支出64300万元，决算总支出合计441239万元；上年结余734万元，净结余3452万元（详见附件3）。（2015年国有资本经营收入因体量较小，合并到一般公共财政预算。详细的预算收入安排及部门预算将按规定报请县人大常委会审议。）

（二）政府性基金预算执行情况。2015年全年完成政府性基金收入17680万元，为年度预算的47.56%，比上年下降69.18%。全年完成政府性基金支出38618万元，为年度预算的99.73%（含上级追加指标），比上年下降43.28%。

2015年政府性基金预算执行结果为：全年县本级政府性基金预算收入17680万元，上级补助收入20963万元，调入资金69万元，决算总收入38712万元；政府性基金支出38618万元，上解支出69万元，决算总支出38687万元。收支相抵，当年结余25万元，上年结余81万元，年末滚存结余106万元。

（三）社保基金预算执行情况。2015年全年实现各项社保收入80868.23万元，为年度预算的137.65%；全年完成社保基金支出73181.85万元，为年度预算的125.53%。当年结余7686.38万元，上年滚存结余38784.05万元，年末滚存结余46470.43万元。

（四）2015年预算执行效果

从决算情况看，2015年财政部门认真执行县十六届人大四次会议批准的财政预算决议要求，较好地服务了全县改革发展稳定大局。

一是收入结构不断优化。出台财源建设考核办法，大力推行综合治税，开展集中促收，加大清欠力度，严厉打击各种偷税漏税行为，确保依法征收、应收尽收。加强税收分析预测，建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”互动机制，科学分析税源变化趋势，有效监控重点地区、重点税源、重点税种。推进部门联动机制，及时发现和解决财税征管中存在的突出问题，确保了财政收入按序时进度入库。

二是服务发展积极有为。准确把握经济形势，大力实施积极财政政策，积极争取和筹集项目资金，全年争取到上级各类专项补助资金25.7亿元，统筹拨付各类项目建设资金34.6亿元，为企业提供担保融资和发放贷款3.4亿元等，全力支持重点项目建设，扶持企业发展，有力推动了我县园区发展、城市基础设施和生态环境改善，有效促进了全县经济平稳健康较快增长。

三是改善民生更加有力。坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费，县直单位人均公用经费标准一律压减7%，挤出更多财力保障和改善民生。全县与民生民本密切相关的支出总额达27.7亿元，占总支出的74.1%，增长9.9个百分点。重点落实了结构性减税政策、小额担保贷款财政贴息、职业教育培训补贴等促进就业政策，保障了城区义务教育学校提质扩容、农村寄宿制学校建设、企业基本养老金提标等资金需求，支持了全民医保、住房保障和养老保险基金征管体系的发展与完善。全年通过“一卡通”发放各项涉农补贴75项、2.6亿元。顺利实施农业“三项补贴”改革，发放耕地地力保护补贴4189万元。县财政安排686万元，用于提高村干部工资、村级办公经费以及为村干部购买养老保险。村级组织运转经费由村均6.1万元提高到8.1万元，全年拨付村级组织经费2700余万元。县财政增支2个亿，顺利启动了机关事业单位工资和养老保险制度改革。

二、2015年部门预决算情况

（一）部门预算情况

2015年全县部门预算单位共141家（不含乡镇中小学），所有部门预算单位本年预算总收入168416万元，包括经费拨款97729万元、预算管理的非税收入21082万元、专户管理的非税收入6939万元、上级补助收入28762万元、其他收入5355万元，上年结转收入预算7146万元。所有部门预算单位预算总支出166079万元，包括基本支出77966万元，项目支出88113万元。结转下年预算2337万元。

（二）部门决算情况

所有部门预算单位决算总收入303629万元，包括财政拨款263088万元（含上级专项转移支付指标等）、非税收入38541万元、其他收入1711万元，另外上年结转收入1458万元。所有部门预算单位决算总支出304835万元，其中：基本支出164182万元（上级转移支付对个人和家庭补助项目占比较多）、项目支出140653万元，累计结转下年结余252万元。

以上报告，请予审议批准。

主任、各位副主任、各位委员，2015年财政收支任务的圆满完成，得益于县委、县政府的坚强领导，得益于县人大常委会的有力监督支持。2016年，财政部门将主动适应经济发展新常态，紧紧围绕建设全国科学发展百强县战略目标，全面加强财政管理，扎实推进财政改革，促进经济社会发展和民生福祉改善，为永兴全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

附件：1.永兴县2015年度一般公共预算收入完成情况表

2.永兴县2015年度一般公共预算支出预算执行情况表

3.永兴县2015年地方财政收入收支平衡表

附件1

永兴县2015年度一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

附件2

永兴县2015年度一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

附件3

永兴县2015年地方财政收入收支平衡表

单位：万元

永兴县2015年财政总决算及社保收支明细公开.xls永兴县2015年年度转移支付执行情况说明.doc