关于永兴县2019年财政决算草案的报告

发布时间:2020-10-12 09:19 来源:县财政局 作者: 【字体:

关于永兴县2019年财政决算草案的报告

——2020年9月28 日在县十七届人大常委会第三十三次会议上

县财政局局长  谢建国

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向本次会议报告全县2019年财政决算草案情况,请予审查。

一、财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况。2019年,全县完成一般公共预算收入20.52亿元,为年度预算的92.5%,比上年同期(下同)下降0.61%。其中:地方财政收入完成14.49亿元,为年度预算的99.38%,增长3.36%;上划中央收入完成4.73亿元,为年度预算的79.31 %,下降9.22%;上划省级收入完成1.3亿元,为年度预算的79.91%,下降8.15%。地方财政收入中分项目执行情况为:地方税收收入完成9.72亿元,为年度预算的99.23%,同比增加0.54亿元,增长5.88%;非税收入完成4.77亿元,为年度预算的99.69%,同比减少0.07亿元,下降1.43%。税收收入占一般公共预算收入的比重为76.78%,提高0.19个百分点;地方税收占地方财政收入比重为67.1%,提高1.6个百分点(详见附件1)。

2.支出决算情况。2019年,全县完成一般公共预算支出39.99亿元,比上年增加1.81亿元、增长4.74%(详见附件2)。重点支出决算情况如下:

农林水支出4.45亿元,增长1.26%。根据中央打好扶贫攻坚的要求,我县加大精准扶贫、易地扶贫搬迁等方面支出,县本级安排扶贫专项资金超过5200.94万元。2019年安排村组织保障经费5629万元,全面提高村干部工资补助标准,大幅提高对村级组织的保障经费,保障经费由村均16.87万元/年提高到23.3万元/年。

教育支出7.66亿元,增长3.17%。主要全力保障全县所有在职教师的年终绩效奖3500万元;化解大班额6200万元;保障临聘人员经费695.5万和资助中等职业学校、普通高中、学前教育等贫困学生以及义务教育家庭经济困难寄宿生。

社会保障和就业支出7.2亿元,增长2.85%。主要是基础养老金提标,民政低保户保障标准提标,贫困户养老保险由县财政统一买单。城乡低保3642.36万元,五保分散供养1857.68万元,临时救助587.37万元。

卫生健康支出3.28亿元,增长0.69%。主要是贫困人口医疗保障大额提标和居民医疗保险财政全额买单,相应增加相关支出。

节能环保支出1.43亿元,增长1.05%。根据中央打好污染防治攻坚战要求,加大污染防治力度,投入资金4000余万元用于环境整治,安排2055万元用于采煤沉陷区治理,安排800万元用于土地污染治理。

科学技术支出2200万元,下降66.01%。

住房保障支出2.59亿元,增长5.66%。主要是在建项目建设进度加快,资金拨付进度相应加快。

一般公共服务支出4.66亿元,增长13.78%。主要用于保工资、保运转。

公共安全支出1.26亿元,增长1.4%。

文化体育与传媒支出1.09亿元,增长14.24%。主要用于加大旅游基础设施建设,推进文旅产业提质升级和融媒体建设。

城乡社区支出8771万元,增长3.93%。

交通运输支出8866万元,增长1.9%。主要用于通组路、断头路建设,窄路加宽项目等。

3.收支平衡决算情况。全县完成地方财政收入14.49亿元,上级补助收入21.66亿元(含返还性收入0.66亿元、一般性转移支付收入17.4亿元、专项转移支付收入3.6亿元),转贷地方债券收入21.09亿元,调入资金2.75亿元,上年结余0.28亿元,决算总收入合计60.27亿元;完成公共财政预算支出39.99亿元,上解支出0.67亿元,债务还本支出19.22亿元,安排预算稳定调节基金0.2亿元,决算总支出合计60.08亿元;收支相抵,年终累计结余0.19亿元(详见附件3)。

4.税收返还及转移支付情况。2019年,经过积极争取,上级财政对我县转移支付力度进一步加大,共收到税收返还和转移支付补助收入21.66亿元,其中:(1)税收返还0.66亿元;(2)一般性转移支付收入17.4亿元,其中,均衡性转移支付2.66亿元,基本财力保障机制奖补资金1亿元,结算补助收入0.38亿元,资源枯竭型城市转移支付补助收入0.24亿元,企业事业单位划转补助收入0.23亿元,产粮(油)大县奖励资金收入0.24亿元,固定数额补助收入1.5亿元,革命老区转移支付收入0.16亿元,贫困地区转移支付收入0.45亿元,共同财政事权转移支付收入8.85亿元,其他一般性转移支付收入1.69亿元;(3)专项转移支付收入3.6亿元,比上年同期7.27亿元减少3.67亿元,降低50.48%。

5.专项转移支付到位使用情况。年初预算安排3.6亿元,实际收入3.6亿元,全部按专项资金用途用于相关科目支出,具体明细为:(1)一般公共服务314万元;(2)公共安全2952万元;(3)教育2717万元;(4)科学技术522万元;(5)文化旅游体育与传媒2557万元;(6)社会保障和就业1408万元;(7)卫生健康493万元;(8)节能环保3034万元;(9)城乡社区123万元;(10)农林水9788万元;(11)交通运输1923万元;(12)商业服务业等事务676万元;(13)金融273万元;(14)自然资源海洋气象等事务135万元;(15)住房保障1100万元;(16)粮油物资储备事务16万元;(17)其他收入7979万元。

6.“三公”经费支出情况。2019年,按照“约法三章”要求,进一步压减“三公”经费,全年县级“三公”经费预算数2884万元,实际执行数为2776万元,实际执行数为预算数的96.26%,执行数比上年减少108万元,下降3.74%。

(二)政府性基金预算收支决算情况

1.收支决算情况。2019年全年完成政府性基金收入8.46亿元,为年度预算的144.70%,比上年增长43.15%。全年完成政府性基金支出7.8亿元,为年度预算的134.26%(含上级追加指标),比上年增长47.51%。

2.收支决算平衡情况。2019年县本级政府性基金预算收入8.46亿元,上级补助收入0.27亿元,地方政府专项债务转贷收入1.2亿元,上年结余62万元,决算收入总计9.94亿元;政府性基金预算支出7.8亿元,上解上级支出13万元,债务转贷支出0.23亿元,调出资金1.9亿元,决算支出总计9.93亿元。收支相抵,年末滚存结余91万元(详见附件4)。

(三)社保基金预算执行情况

2019年全年实现各项社保收入11.09亿元,为年度预算的116.83%;全年完成社保基金支出8.54亿元,为年度预算的100%。当年结余2.55亿元,上年滚存结余6.47亿元,年末滚存结余9.02亿元(详见附件5)。

(四)国有资本经营预算执行情况。

2019年全县完成国有资本经营收入1.82亿元(利润收入1.82亿元),国有资本经营预算支出0.97亿元,调出资金0.85亿元,决算总支出1.82亿元。当年收支结余为0万元(详见附件6)。

(五)政府性债务相关情况

1.债务总体情况。2019年我县一类存量债务余额限额53.54亿元,其中一般债务限额40.85亿元,专项债务限额12.69亿元。截至2019年底,共有政府债务余额53.38亿元,其中一般债务40.69亿元,专项债务12.69亿元。

2.新增债券额度及安排情况。2019年新增债务额度2.84亿元(含外贷额度0.02亿元),实际到位政府新增债券2.84亿元(其中一般债券1.87亿元,专项债券0.97亿元),全部用于脱贫攻坚、乡村振兴、民生保障等领域重大公益性项目支出和土地储备专项支出。

3.债务偿还情况。2019年共争取置换债券19.46亿元(其中一般债券19.23亿元,专项债券0.23亿元),全部用于置换存量政府债务。

(六)预算绩效开展情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)文件要求,全面实施预算绩效管理工作。全面开展了绩效目标管理工作,将预算绩效目标管理工作前移至预算编制审核关口,实现部门预算编制与预算绩效目标同步编制。组织开展了财政支出绩效评价工作,组织预算单位开展了绩效自评,县财政部门组织开展了重点绩效评价。做好了动态监控系统扶贫项目资金绩效管理工作。强化绩效评价结果运用,提高了财政资金使用效益。预算绩效管理信息及时在政府门户网站公开,接受社会公众监督。

二、存在的主要问题

(一)政策性因素对收入影响较大。一是近年来为进一步突出重点,将主导产业做大做强,我县积极推动资源综合利用企业全部入驻园区发展,在积聚发展后劲的同时,也带来系列问题。我县企业受搬迁入园区的影响,目前30家主体企业正常生产的只有雄风、鑫裕、众德、和盛、永和、鸿福、金源7家企业,且按照财税〔2015〕78号文件规定,能够享受增值税“征七退三”条件的企业仅为雄风、鑫裕、众德3家,企业竞争力大为降低,造成资源综合利用企业不能正常缴纳税收,2019年有色金属企业税收完成7120万,较上年减少5135万元,同比下降41.9%。二是减税降费政策影响成效凸显。中央大规模的减税政策,力度空前。从财源结构而言,我县以“银”“煤”“房”“建”为支柱的财源结构,增收十分困难,短期内难以改观。经测算,全年税费减收2.5亿元,其中税收2.2亿元,占2019年全县税收收入的13.96%,高于全国10.14%、全省10.02%和全市11.4%水平,对我县影响尤为巨大。而税收任务目标又要按基数增长,矛盾凸显,组织收入压力巨大。

(二)新增刚性支出导致矛盾加剧。一是各项刚性支出大幅增长。近几年来,规范公务员津补贴、教师绩效工资改革、保障性安居工程建设、城乡居民医保、中央扩大内需投资配套、基本公共卫生服务体制改革、机关事业单位工资及养老保险改革等一系列改革新政密集出台,县财政预算每年都要新增2个亿以上的刚性配套支出(其中:2017年新增2.2亿元、2018年新增2.78亿元、2019年新增2.71亿元)。二是政府债务包袱沉重。每年地方政府性债务利息支出都在1-2亿元。2019年付息支出1.64亿元。而我县可用财力增长有限,新增财力已不能满足新增支出需求。2019年全县仅保工资、保运转、保民生方面的支出就需财力27.3亿元,县财政控支出、保平衡日益艰难。

三、财政收支执行效果

从决算情况看,2019年财政部门认真执行县人大批准的财政预算决议要求和县人大财经委的审查意见,有效实施积极的财政政策,深入推进财税体制改革,在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。

(一)民生保障抓细抓实。全年财政民生支出完成29.69亿元,占年度一般公共预算支出的74.25%。一是聚焦教育发展。全力保障义务教育和高中公用经费6285万元。安排学生资助资金近2200万元,其中扶贫资金1076万元,受惠人数超过万人。统筹安排1亿元用于教育项目建设,大力实施薄弱学校改造、城区扩容、化解大班额建设等重大项目。二是聚焦社会保障。健全完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,完善了老年人、儿童等社会福利政策。全县城市低保标准提高至500元/月,农村低保标准提高至322元/月;全县城市特困供养人员生活费标准提高至650元/月,农村特困供养人员生活费标准提高至500元/月。三是聚焦健康建设。深化医疗、医保、医药“三医”联动,继续推进公立医院综合改革。加大健康扶贫工作财政支持力度;整合城乡居民医保,完善统一医保制度;建立健康扶贫工程“一站式”结算服务工作;对于建档立卡精准扶贫户就医报销比例提高10%,大病保险补偿的起付线降低50%;加大医疗救助力度;4类9种疾病在县内定点医院住院治疗进行部分费用减免。四是聚焦城乡共建。大力支持交通事业发展,积极整合资金5338万元推进交通大提质。积极推进国土整治开发项目,重点投资3189万元做好城乡建设用地增减挂钩项目。认真落实惠农惠民政策,全年共安排资金5000余万元用于支持4类重点对象实施农村危房改造、解决农村饮水不安全问题、发放稻谷目标价格补贴等。

(二)三大攻坚有序推进。针对突出问题,充分发挥财政职能作用,坚决支持打好三大攻坚战。一是坚决防范化解政府债务。积极组织清理全县融资债务情况,严肃准确地对债务进行统计和分类,对标对表、逐一解剖、一债一策、全面覆盖。通过盘活资产资源、清理财政存量资金、预算安排等方式多渠道筹措化债资金,确保了隐性债务不新增、政府债务与隐性债务之和逐年下降、三类债务之和逐年下降的“三个必须下降”。二是支持打好脱贫攻坚战。投入财政专项扶贫资金9854万元,统筹整合各类行业扶贫资金13136万元,不断加强脱贫攻坚财政保障,扶贫资金管理工作在全省财政扶贫工作会议上作典型发言。积极开展金融扶贫小额信贷贷款清收工作,通过主动为贫困户展期、续贷、转换商业贷款等方式,风控工作每月实现双清零目标。三是支持打好污染防治攻坚战。整合各类资金2203万元,主要用于重金属污染综合治理、采煤沉陷区治理生态修复工程项目建设、相关企业燃煤锅炉淘汰改造、环卫所黑臭水治理等工作。

(三)财税改革不断深化。始终坚持周密安排部署,把握力度节奏,真抓实干,稳步推动财税改革。一是完善财政管理体制。制定出台了《永兴县经济开发区财政管理体制》和《永兴县关于调整乡镇(街道办)财政保障体制的意见》,较好地厘清了开发区和乡镇(街道)财权事权。按照“划分收支范围,核定收支基数,明确经费保障渠道,确保收支平衡”的原则,实行“人员经费基本保障+专项税收县乡分成”的办法,调整优化支出结构,加大基本支出保障力度,大力提高乡镇财政保障水平。二是推进预算编审精细化改革。实行项目预算会审,强化项目支出预算管理。加强资产配置、政府购买服务和政府采购预算管理。严格执行压减一般性支出的相关规定,从严从紧控制一般性开支,2019年一般性支出压减2709.5万元。三是全面推行预算绩效管理。坚持以健全工作体系为前提和基础,推进预算绩效管理规范化、科学化,健全完善指标体系,在编制预算时同步编制绩效目标,预算批复时同步批复绩效目标,加强平台建设,着力建立健全绩效管理信息系统。四是严格落实减税降费政策。全面落实降低社保费率政策;修改完善煤炭税费集中征收标准;做好政府性基金和行政事业性收费的清理,认真贯彻落实“清单外无收费”政策;建立财政动态监控体系,加强预算收支执行分析,及时了解减税降费实际减收规模,准确把握财政收入变化趋势;拟定税务经费保障办法,建立税务保障经费与税收征管相挂钩措施和绩效考评机制。2019年,全县累计减税降费2.5亿元。

(四)财政管理提质增效。始终坚持立足财政职能,盘活存量资金,做好预算公开,加大检查力度,规范政府采购。一是大力盘活存量资金。结余两年以上存量资金坚决全部收回财政,两年以内的根据情况由政府统筹安排,缓解了财政支出压力,提高了财政效益。二是强力做好预决算公开。公开网站全面升级,范围进一步扩大,内容进一步细化,表格进一步规范。实现政府预决算全部公开,部门预决算全部公开,“三公”经费全部公开,非涉密全部公开。三是加强监督检查力度。开展了生态扶贫领域、易地扶贫搬迁领域以及教育扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作。开展了会计评估监督检查和代理记账机构监督检查。通过“乡财县管”“村账乡代理”“补贴一卡通”平台,监管乡镇财政资金、村级资金、财政补贴等。四是坚决执行“阳光采购”。取消协议供货及定点采购制度,简化政府采购项目计划登记流程,提高工作效率。依法履行“公开招标方式转非招标采购方式的初审、进口产品采购的初核和对政府采购活动的监督检查”三项法定权力,清单之外无权力。逐步实现电子化操作覆盖政府采购全流程。

总体来看,2019年预算执行和财政改革情况较好,在预算编制细化程度、部门预算执行、专项资金使用管理、地方政府债务管理等方面仍然存在一些需要改进的问题,我们将高度重视,以问题为导向,列出清单,分类整改,对体制机制性问题通过深化改革逐步完善,对操作性问题立行立改,不断提升预算管理的科学性、规范性。

附件:1.永兴县2019年一般公共预算收入决算表

2.永兴县2019年一般公共预算支出决算表

3.永兴县2019年一般公共预算收支平衡表

4.永兴县2019年政府性基金预算收支平衡表

5.永兴县2019年社会保险基金预算收支平衡表

6.永兴县2019年国有资本经营收支预算表

附件1

永兴县2019年一般公共预算收入决算表

单位:万元

项目

年初预算

年度累计

完成情况

占预算%

上年同期

比上年

±%

一、一般公共预算收入

221703

205186

92.5

206440

-0.61

(一)地方财政收入

145760

144860

99.38

140154

3.36

1、税收收入

97957

97206

99.23

91810

5.88

其中:增值税37.5%

27900

22407

80.31

23043

-2.76

营业税37.5%

51

73

-30.14

企业所得税28%

3332

3557

106.75

3065

16.05

个人所得税28%

2800

1241

44.32

2702

-54.07

资源税75%

1500

887

59.13

1265

-29.88

城市维护建设税

4653

3677

79.02

3913

-6.03

房产税

11700

10417

89.03

11903

-12.48

印花税

2143

1475

68.83

2129

-30.72

城镇土地使用税70%

3430

3332

97.14

3216

3.61

土地增值税

4537

4705

103.70

7052

-33.28

车船使用税

850

812

95.53

788

3.05

烟叶税

2900

2697

93.00

2464

9.46

耕地占用税

6952

1266

18.21

6923

-81.71

契税

18215

35528

195.05

16796

111.53

改征增值税37.5%

6975

5114

73.32

6441

-20.60

其他税收收入(环境保护税70%)

70

40.00

37.00

2、非税收入

47803

47654

99.69

48344

-1.43

其中:专项收入

6000

5430

90.50

5407

0.43

① 教育费附加

4653

3672

78.92

3921

-6.35

② 排污费

行政性收费收入

4540

3499

77.07

5738

-39.02

罚没收入

9000

3719

41.32

9836

-62.19

国有资本经营收入

4080

184

4.51

4087

-95.50

国有资源有偿使用

16300

25340

155.46

12786

98.19

政府住房基金收入

480

426

88.75

540

-21.11

其他收入

7403

9056

122.33

9950

-8.98

(二)上划中央收入

59690

47338

79.31

52146

-9.22

其中:增值税50%

37200

29876

80.31

30724

-2.76

改征增值税50%

9300

6819

73.32

8588

-20.60

营业税50%

0

68

97

-29.90

消费税

50

52

104.00

51

1.96

企业所得税60%

7140

7864

110.14

6896

14.04

个人所得税60%

6000

2659

44.32

5790

-54.08

(三)上划省级收入

16253

12988

79.91

14140

-8.15

其中:增值税12.5%

9300

7469

80.31

7681

-2.76

改征增值税12.5%

2325

1705

73.33

2147

-20.59

营业税12.5%

0

17

24

-29.17

企业所得税12%

1428

1524

106.72

1314

15.98

个人所得税12%

1200

532

44.33

1158

-54.06

资源税25%

500

296

59.20

422

-29.86

城镇土地使用税30%

1470

1428

97.14

1378

3.63

环境保护税30%

30

17

56.67

16

6.25

税收收入

173900

157532

90.59

158096

-0.36

税收收入占财政总收入比重

78.44

76.78

97.88

76.58

0.19

地方税收收入占地方财政收入的比重

67.20

67.10

99.85

65.51

1.60

二、税务部门征收

178553

86116

48.23

86382

-0.31

地税部门征收

0

75088

75635

-0.72

财政部门征收

43150

43982

101.93

44423

-0.99

附件2

永兴县2019年一般公共预算支出决算表

单位:万元

支出项目

支出预算

累计

完成

为预算

%

上年

同期

比上年±%

合计

年初预算

追加指标

1.一般公共服务支出201

46700

46700

46600

99.79

40957

13.78

2.国防支出

50

2.公共安全支出204

8130

8130

12600

154.98

12426

1.40

3.教育支出205

65000

65000

76650

117.92

74294

3.17

4.科学技术支出206

7815

7815

2200

28.15

6472

-66.01

5.文化旅游体育与传媒支出207

8540

8540

10932

128.01

9569

14.24

6.社会保障和就业支出208

64825

64825

71979

111.04

69986

2.85

7.卫生健康支出210

27900

27900

32800

117.56

32575

0.69

8.节能环保支出211

5895

5895

14300

242.58

14152

1.05

9.城乡社区支出212

6650

6650

8771

131.89

8439

3.93

10.农林水支出213

21090

21090

44483

210.92

43929

1.26

11.交通运输支出214

4320

4320

8866

205.23

8701

1.90

12.资源勘探信息等支出215

1650

1650

6773

410.48

6467

4.73

13.商业服务业等支出216

620

620

1900

306.45

1806

5.20

14.金融支出217

0

0

273

288

-5.21

15.自然资源海洋气象等支出220

1720

1720

5570

323.84

5535

0.63

16.住房保障支出221

15700

15700

25940

165.22

24550

5.66

17.粮油物资储备支出222

640

640

1200

187.50

1019

17.76

18.灾害防治及应急管理支出224

1930

1930

2093

108.45

19.债务付息支出232

12075

12075

12095

100.17

11100

20.其他支出229

10400

10400

13860

133.27

9470

46.36

支出合计

311600

311600

0

399885

128.33

381785

4.74

其中:1.民生支出小计

227735

227735

0

296921

130.38

292667

1.45

2.民生支出占总支出比例%

73.09

73.09

74.25

76.66

-2.41

3.八项支出小计

232915

232915

0

265900

114.16

259301

2.54

4.八项支出占总支出比例%

74.75

74.75

66.49

88.96

67.92

-1.43

说明:1.民生支出包括:教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2.八项支出包括:一般公共服务、公共安全支出,教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出。

附件3

永兴县2019年一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

执行数

项目

预算数

执行数

一般公共预算地方收入合计

145760

144860

本级支出合计

369696

399885

转移性收入

231379

457876

转移性支出

7443

202851

(一)上级补助收入

192096

216605

(一)上解上级支出

6480

6698

1.返还性收入

6579

6579

1.体制上解支出

所得税基数返还收入

1158

1158

2.专项上解支出

6480

6698

成品油税费改革税收返还收入

1623

1623

(二)补助下级支出

0

0

增值税税收返还收入

2199

2199

1.返还性支出

0

0

消费税税收返还收入

3

3

所得税基数返还支出

增值税“五五分享”税收返还收入

-2348

-2348

成品油税费改革税收返还支出

其他税收返还收入

3944

3944

增值税税收返还支出

2.一般性转移支付收入

149517

174016

消费税税收返还支出

体制补助收入

增值税“五五分享”税收返还支出

均衡性转移支付收入

22631

26619

其他税收返还支出

县级基本财力保障机制奖补资金收入

8350

10012

2.一般性转移支付

0

0

结算补助收入

3,562

3814

体制补助支出

资源枯竭型城市转移支付补助收入

2,392

2392

均衡性转移支付支出

企业事业单位划转补助收入

2,285

2285

县级基本财力保障机制奖补资金支出

成品油税费改革转移支付补助收入

结算补助支出

基层公检法司转移支付收入

842

资源枯竭型城市转移支付补助支出

城乡义务教育转移支付收入

15,734

企业事业单位划转补助支出

基本养老金转移支付收入

22,036

成品油税费改革转移支付补助支出

城乡居民基本医疗保险转移支付收入

26,018

基层公检法司转移支付支出

农村综合改革转移支付收入

676

城乡义务教育转移支付支出

产粮(油)大县奖励资金收入

2423

2423

基本养老金转移支付支出

重点生态功能区转移支付收入

城乡居民医疗保险转移支付支出

固定数额补助收入

14964

14964

农村综合改革转移支付支出

革命老区转移支付收入

1602

1602

产粮(油)大县奖励资金支出

民族地区转移支付收入

重点生态功能区转移支付支出

边境地区转移支付收入

固定数额补助支出

贫困地区转移支付收入

4538

4538

革命老区转移支付支出

共同财政事权转移支付收入

14534

88513

民族地区转移支付支出

其他一般性转移支付收入

6,930

16854

边境地区转移支付支出

3.专项转移支付收入

36000

36010

贫困地区转移支付支出

一般公共服务

200

314

共同财政事权转移支付支出

外交

其他一般性转移支付支出

国防

3.专项转移支付支出

0

0

公共安全

1,000

2952

一般公共服务

教育

2,000

2717

外交

科学技术

522

国防

文化旅游体育与传媒

500

2557

公共安全

社会保障和就业

6,800

1408

教育

卫生健康

3,000

493

科学技术

节能环保

5,000

3034

文化旅游体育与传媒

城乡社区

500

123

社会保障和就业

农林水

9,000

9788

卫生健康

交通运输

1,000

1923

节能环保

资源勘探工业信息等

城乡社区

商业服务业等

55

676

农林水

金融

800

273

交通运输

自然资源海洋气象等

135

资源勘探工业信息等

住房保障

4,500

1100

商业服务业等

粮油物资储备

16

16

金融

其他收入

1629

7979

自然资源海洋气象等

(二)地方政府债券收入

住房保障

(三)下级上解收入

0

0

粮油物资储备

1.体制上解收入

其他支出

2.专项上解收入

(三)调出资金

(四)上年结余收入

2133

2853

(四)年终结余

963

1884

1.上年结转

2,133

2853

1.结转下年

963

1884

2.净结余

2.净结余

(五)调入资金

18450

27450

(五)地方政府债券还本支出

192269

(六)动用预算稳定调节基金

(六)安排预算稳定调节基金

2000

(七)地方政府一般债务转贷收入

18700

210968

(七)地方政府一般债务转贷支出

(八)接受其他地区援助收入

(八)援助其他地区支出

收入总计

377139

602736

支出总计

377139

602736

附件4

永兴县2019年政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

收    入

支    出

科    目

预算数

执行数

科    目

预算数

执行数

一、地方农网还贷资金收入

一、文化体育与传媒支出

0

3

二、港口建设费收入

1、国家电影事业发展专项资金

3

三、旅游发展基金收入

2、旅游发展基金支出

四、国家电影事业发展专项资金收入

二、社会保障和就业支出

0

1845

五、国有土地收益基金收入

1、大中型水库移民后期扶持基金支出

1796

六、农业土地开发资金收入

2、小型水库移民扶助基金安排的支出

49

七、国有土地使用权出让收入

57548

82722

三、城乡社区支出

52921

70137

其中:土地出让价款收入

57548

82722

1、国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排支出

43071

59313

补缴的土地价款

其中:征地和拆迁补偿支出

划拨土地收入

土地开发支出

缴纳新增建设用地土地有偿使用费

城市建设支出

其他土地出让收入

农村基础设施建设支出

八、地方大中型水库库区基金收入

补助被征地农民支出

九、彩票公益金收入

0

0

土地出让业务支出

其中:福利彩票公益金收入

廉租住房棚户区改造公共租赁住房支出

体育彩票公益金收入

其他国有土地使用权出让收入安排支出

43071

59313

十、城市基础设施配套费收入

500

1276

2、国有土地收益基金及专项债务安排支出

十一、小型水库移民扶助基金收入

3、农业土地开发资金安排的支出

十二、省级重大水利工程建设资金

4、城市基础设施配套费安排的支出

500

1276

十三、车辆通行费

5、污水处理费安排的支出

450

648

十四、污水处理费收入

450

648

6、土地储备专项债券收入安排的支出

8900

8900

十五、其他政府性基金收入

7、其他专项债券收入安排的支出

十六、专项债券对应项目专项收入

0

0

四、农林水支出

0

163

其中:国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入

1、大中型水库库区基金安排的支出

80

国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入

2、国家重大水利工程建设基金支出

83

国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入

3、对应专项债券收入安排的支出

农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入

五、交通运输支出

0

0

大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入

1、车辆通行费安排的支出

城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入

2、民航发展基金支出

小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入

3、专项债券收入安排的支出

国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入

六、资源勘探信息等支出

0

车辆通行费专项债务对应项目专项收入

地方农网还贷资金支出

污水处理费专项债券对应项目专项收入

七、其他支出

800

1476

其他政府性基金专项债券对应项目专项收入

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

800

800

2、彩票发行业务费及公益金安排的支出

676

八、债务付息支出

4367

4367

地方政府专项债务付息支出

4367

4367

收入合计

58498

84646

支出合计

58088

77991

地方政府专项债务收入

地方政府专项债务支出

转移性收入

9776

14729

转移性支出

10186

21384

政府性基金转移收入

0

2687

政府性基金转移支付

109

13

1、政府性基金补助收入

2687

1、政府性基金补助支出

2、政府性基金上解收入

2、政府性基金上解支出

109

13

上年结余收入

76

62

调出资金

10000

19000

调入资金

年终结余

77

91

债务转贷收入

9700

11980

债务转贷支出

2280

收入总计

68274

99375

支出总计

68274

99375

附件5

永兴县2019年社会保险基金预算收支平衡表

单位:万元

收  入

支  出

科  目

预算数

执行数

科  目

预算数

执行数

一、企业职工基本养老保险基金收入

0

0

一、企业职工基本养老保险基金支出

0

0

1、企业职工基本养老保险费收入

1、基本养老金

2、企业职工基本养老保险基金财政补贴收入

2、医疗补助金

3、企业职工基本养老保险基金利息收入

3、丧葬抚恤补助

4、企业职工基本养老保险基金委托投资收益

4、其他企业职工基本养老保险基金支出

5、其他企业职工基本养老保险基金收入

二、失业保险基金支出

152

78

二、失业保险费收入

491

666

1、失业保险金

88

30

1、失业保险费收入

412

564

2、医疗保险费

14

2

2、失业保险基金财政补贴收入

3、丧葬抚恤补助

1

3、失业保险基金利息收入

79

73

4、职业培训和职业介绍补贴

11

4、其他失业保险基金收入

29

5、技能提升补贴支出

4

7

三、职工基本医疗保险基金收入

9374

11363

6、其他失业保险基金支出

34

39

1、职工基本医疗保险费收入

9199

10958

三、职工基本医疗保险基金支出

7844

8015

2、职工基本医疗保险财政补贴收入

114

1、职工基本医疗保险统筹基金

7844

4737

3、职工基本医疗保险利息收入

175

291

2、职工基本医疗保险个人账户基金

3278

4、其他职工基本医疗保险基金收入

3、其他职工基本医疗保险基金支出

四、工伤保险基金收入

0

0

四、工伤保险基金支出

0

1、工伤保险费收入

1、工伤保险待遇

2、工伤保险基金财政补贴收入

2、劳动能力鉴定支出

3、工伤保险基金利息收入

3、工伤预防费用支出

4、其他工伤保险基金收入

4、其他工伤保险基金支出

五、生育保险基金收入

0

五、生育保险基金支出

0

1、生育保险费收入

1、生育保险费用支出

2、生育保险基金补贴收入

2、生育津贴支出

3、生育保险基金利息收入

3、其他生育保险基金支出

4、其他生育保险基金收入

六、城乡居民基本养老保险基金支出

11780

12328

六、城乡居民基本养老保险基金收入

15943

17429

1、基础养老金支出

11354

10961

1、城乡居民基本养老保险基金缴费收入

3687

6369

2、个人账户养老金支出

426

1359

2、城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入

12111

10923

3、丧葬抚恤补助支出

3、城乡居民基本养老保险基金利息收入

105

84

4、其他城乡居民基本养老保险基金支出

8

4、城乡居民基本养老保险基金委托投资收益

七、机关事业单位基本养老保险基金支出

27284

26186

5、城乡居民基本养老保险集体补助收入

1、基本养老金支出

27264

25946

6、其他城乡居民基本养老保险收入

40

53

2、其他机关事业单位基本养老保险基金支出

20

240

七、机关事业单位基本养老保险基金收入

28291

34376

八、城乡居民基本医疗保险基金支出

38095

38821

1、机关事业单位养老保险费收入

24114

24036

1、城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出

35356

35888

2、机关事业单位养老保险基金财政补贴收入

4100

10038

2、大病医疗保险支出

2739

2933

3、机关事业单位养老保险基金利息收入

57

43

3、其他城乡居民基本医疗保险基金支出

4、机关事业单位养老保险基金委托投资收益

九、其他社会保险基金支出

5、其他机关事业单位养老保险基金收入

20

259

八、城乡居民基本医疗保险基金收入

40844

47088

1、城乡居民基本医疗保险缴费收入

12050

19207

2、城乡居民基本医疗保险财政补贴收入

28482

27591

3、城乡居民基本医疗保险利息收入

312

290

4、其他城乡居民基本医疗保险收入

九、其他社会保险基金收入

收入合计

94943

110922

支出合计

85155

85428

转移性收入

73954

64744

转移性支出

83742

90238

上年结余收入

73954

64744

年终结余

83701

90199

社会保障基金上级补助收入

社会保障基金补助下级支出

社会保险基金下级上解收入

社会保险基金上解上级支出

41

39

收入总计

168897

175666

支出总计

168897

175666

附件6

永兴县2019年国有资本经营收支决算表

单位:万元

收    入

支    出

项     目

预算数

执行数

项     目

预算数

执行数

一、利润收入

600

18150

一、社会保障和就业支出

0

0

1.国有独资企业利润收入

补充社会保险基金

2.国有控股公司利润收入

二、国有资本经营预算支出

10200

9700

3.国有参股公司利润收入

1.解决历史遗留问题及改革成本支出

200

0

4.其他企业利润收入

600

18150

其中:厂办大集体改革支出

二、股利、股息收入

50

0

国有企业改革成本支出

1.国有控股公司股利、股息收入

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

200

2.国有参股公司股利、股息收入

2.国有企业资本金注入

0

0

3.金融企业股利、股息收入

其中:国有经济结构调整支出

4.其他企业股利、股息收入

50

公益性设施投资支出

三、产权转让收入

0

0

支持科技进步支出

1.国有股权、股份转让收入

其他国有企业资本金注入

2.国有独资企业产权转让收入

3.国有企业政策性补贴

3.金融企业产权转让收入

4.金融国有资本经营预算支出

0

0

4.其他企业产权转让收入

其中:资本性支出

四、清算收入

0

0

改革性支出

1.国有股权、股份清算收入

其他金融国有资本经营支出

2.国有独资企业清算收入

5.其他国有资本经营预算支出

10000

9700

3.其他企业清算收入

五、其他国有资本经营预算收入

18000

收入合计

18650

18150

支出合计

10200

9700

转移性收入

0

0

转移性支出

8450

8450

转移支付收入

0

0

转移支付支出

上年结余

0

0

调出资金

8450

8450

年终结余

收入总计

18650

18150

支出总计

18650

18150

2019年转移支付执行情况说明

一、收入情况

2019年永兴县收到上级补助收入216605万元,其中:

1.返还性收入6579万元;

2.一般性转移支付收入174016万元;

3.专项转移支付收36010万元。

二、支出使用情况

1.一般转移支付使用情况:全年收入174016万元,其中用于社会保障和就业支出14110万元,教育支出16323万元,卫生健康支出35240万元,其余收入财政统筹使用,用于平衡县级财力。

2.专项转移支付使用情况:全年收入36010万元,用于以下支出:(1)一般公共服务支出313万元;(2)公共安全支出2953万元;(3)教育支出2718万元;(4)科学技术支出522万元;(5)文化体育与传媒支出2557万元;(6)社会保障和就业支出1408万;(7)卫生健康支出493万;(8)节能环保支出3034万元;(9)城乡社区支出123万元;(10)农林水支出9787万元;(11)交通运输支出1923万元;(12)商业服务业等支出676万元;(13)金融支出273万元;(14)自然资源海洋气象等支出135万元;(15)住房保障支出1100万元;(16)粮油物资储备支出16万元;(17)其他支出7979万元。

2019年总决算报表.xls

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按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)文件要求,全面实施预算绩效管理工作。全面开展了绩效目标管理工作,将预算绩效目标管理工作前移至预算编制审核关口,实现部门预算编制与预算绩效目标同步编制。组织开展了财政支出绩效评价工作,组织预算单位开展了绩效自评,县财政部门组织开展了重点绩效评价。做好了动态监控系统扶贫项目资金绩效管理工作。强化绩效评价结果运用,提高了财政资金使用效益。预算绩效管理信息及时在政府门户网站公开,接受社会公众监督。

 

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)文件要求,全面实施预算绩效管理工作。全面开展了绩效目标管理工作,将预算绩效目标管理工作前移至预算编制审核关口,实现部门预算编制与预算绩效目标同步编制。组织开展了财政支出绩效评价工作,组织预算单位开展了绩效自评,县财政部门组织开展了重点绩效评价。做好了动态监控系统扶贫项目资金绩效管理工作。强化绩效评价结果运用,提高了财政资金使用效益。预算绩效管理信息及时在政府门户网站公开,接受社会公众监督。

 

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)文件要求,全面实施预算绩效管理工作。全面开展了绩效目标管理工作,将预算绩效目标管理工作前移至预算编制审核关口,实现部门预算编制与预算绩效目标同步编制。组织开展了财政支出绩效评价工作,组织预算单位开展了绩效自评,县财政部门组织开展了重点绩效评价。做好了动态监控系统扶贫项目资金绩效管理工作。强化绩效评价结果运用,提高了财政资金使用效益。预算绩效管理信息及时在政府门户网站公开,接受社会公众监督。

 

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)文件要求,全面实施预算绩效管理工作。全面开展了绩效目标管理工作,将预算绩效目标管理工作前移至预算编制审核关口,实现部门预算编制与预算绩效目标同步编制。组织开展了财政支出绩效评价工作,组织预算单位开展了绩效自评,县财政部门组织开展了重点绩效评价。做好了动态监控系统扶贫项目资金绩效管理工作。强化绩效评价结果运用,提高了财政资金使用效益。预算绩效管理信息及时在政府门户网站公开,接受社会公众监督。

 

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