中共永兴县委办公室2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
20.项目支出预算汇总表
21.项目支出预算汇总表（经济科目）
22.项目支出预算明细表（经济分类）A
23.项目支出预算明细表（经济分类）B
24.项目支出预算明细表（经济分类）C
25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A
26.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B
27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C
28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
32.政府性基金拨款支出预算表
33.政府性基金拨款支出预算表
34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
35.财政专户管理的非税收入支出预算表
36.一般公共预算支出预算分类汇总表
37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
38.政府采购预算表
39.政府购买服务支出录入表
40.三公经费支出
41.部门整体支出绩效目标申报表
42.专项资金绩效目标申报表
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
核定中共永兴县委办公室本级编制数66名，其中行政政法编制34名，全额事业编制31名，差额编制1名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工66人（其中临时工0人），离退休26人。
单位职责职能与构成：
（一）负责围绕县委工作部署，对涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为县委科学决策、民主决策、依法决策提出建议、预案和依据，并进行决策后的跟踪调查。负责做好县直各部门和各乡镇（街道）有关调查研究的组织、协调和联络工作。
（二）根据县委的指示，组织起草和修改以县委名义向市委报送的工作报告、重要文件、重要文稿。起草、参与起草和修改县委领导的报告、讲话和其他文稿。组织撰写以县委名义在上级报刊杂志和同级刊物发表的重要文章。负责承办县委主办的机关刊物和内部刊物等。
（三）负责县委会议的筹备和组织协调工作。负责统筹服务县委领导同志的公务活动。负责中央、省级、市级领导同志来永视察、调研期间的政务活动安排。
（四）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇党委（街道党工委）向县委反映的重要情况。
（五）负责县委文件和县委办公室文稿的起草、校核、印发工作。负责县委党内规范性文件的审核、备案、清理，负责法治永兴建设的相关协调工作。
（六）负责研究、审核县直各部门、各乡镇党委（街道党工委）向县委的请示报告，提出处理意见报县委领导同志审批。负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项请示报告工作。
（七）及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映动态，当好决策参谋，推动工作落实。
（八）负责县委及县委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
（九）负责县综合绩效评估委员会日常工作，组织、协调、指导全县绩效评估工作。
（十）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。负责中央、省委、市委文件和党、政、军机关机要件的传递工作。
（十一）负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理。负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。负责全县电子文件管理工作，协同做好全县党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设涉密项目前置审查工作。
（十二）负责县委全面深化改革委员会日常工作，向县委全面深化改革委员会提出中长期改革规划建议、年度工作要点、年度改革进展报告。负责对县委全面深化改革委员会各专项小组和各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查。负责县委全面深化改革委员会的会议组织工作。负责总结宣传改革先进经验和典型案例。
（十三）负责县委外事工作委员会日常工作。负责全县外事、港澳工作的发展规划。负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待。负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作。负责县级领导因公组团出访、外事接待相关事项。
（十四）负责全县对台经贸、对台交流合作、对台接待、对台宣传、对台联络的组织、指导、协调、检查、督促。负责赴台人员登记、涉台事件处理等工作。
（十五）负责全县档案事业的发展规划、组织协调、监督指导。负责全县档案法规宣传教育以及依法查处档案违法行为。
（十六）负责组织、督促、协调全县各个历史时期党史、地方志资料和书刊的整理、编纂、出版、发行工作，依法加强监督检查。
（十七）统一领导和管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。
（十八）完成县委交办的其他任务。
内设机构：内设秘书室、值班室（县委总值班室）、文电法规室、综合室、信息室、督查室（县委督查室）、政研室、机要室、改革协调室、台湾工作和外事港澳室、党史和档案管理室、政工财务室等12个股室，以及系统分工委。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1008.23万元，其中经费拨款956.23万元；纳入预算管理的非税收入52.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算减少277.38万元，其中：一般公共预算拨款减少239.38万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少38万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1008.23万元，其中：一般公共服务支出818.50万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出136.84万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出52.89万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少277.38万元，其中：一般预算公共服务支出减少252.80万元，社会保障和就业支出减少26.55万元，住房保障支出增加1.97万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1008.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为905.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费12.11万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为103.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年主要是坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款145.61万元,比2019年预算减少28.4万元，下降16.3%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为11.56万元，其中，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费4.56万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.56万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少11.75万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算142.50万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算111.36万元,政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆2辆（不含县委中巴车1辆），均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1008.23万元，其中，基本支出905.13万元，项目支出103.10万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
