目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共永兴县委办公室概况

一、部门职责

（一）负责围绕县委工作部署，对涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调研。

(二)根据县委的指示，组织起草工作报告、重要文件文稿；起草和修改县委领导报告、讲话和其他文稿；负责承办县委主办的机关刊物和内部刊物等。

（三）负责县委会议的筹备和组织协调；负责统筹服务县委领导的公务活动。

（四）负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况。

（五）负责县委文件和办公室文稿的起草、校核、印发；负责县委党内 规范性文件的审核、备案、清理。

（六）负责研究、审核县直各部门、各乡镇（街道）党委向县委的请示报告，提出处理意见报县委领导审批。

（七）及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映动态，当好参谋决策，推动工作落实。

（八）负责县委及县委各部委年度督查检查考核计划的归口审核；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；

（九）负责县宗哲绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全县绩效评价工作。

（十）负责全县党政系统纪要密码通信和密码管理。

（十一）负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理。

（十二）负责承办县委全面深化改革委员会日常工作。

（十三）负责全县外事、港澳工作的发展规划。

（十四）负责全县对台经贸、交流合作、接待、宣传、联络的组织、指导、协调、检查、督促。

（十五）负责全县档案事业的发展规划、组织协调、监督指导。

（十六）负责组织、督促、协调全县各个历史时期党史、地方志资料和书刊的整理、编纂、出版、发行工作，依法加强监督检查。

（十七）负责本行业领域安全生产监督管理。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共永兴县委办公室内设机构包括：秘书室、文电法规股、信息室、政研室、督查室、机要室、县委总值班室、党史和档案管理室、台湾和外事港澳工作事务室、改革协调室、综合室、政工财务室。

（二）决算单位构成。中共永兴县委办公室2020年部门决算汇总公开单位构成为中共永兴县委办公室本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计2037.47万元。与上年相比，减少466.71万元，减少18.64%，主要是因为本年利用上年结余资金，减少本年预算收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计986.12万元，其中：财政拨款收入986.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1051.35万元，其中：基本支出1011.88万元，占96.25%；项目支出39.47万元，占3.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2037.47万元，与上年相比，减少466.71万元,减少18.64%，主要是因为本年利用上年结余资金，减少本年预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1051.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少197.97万元，减少15.85%，主要是因为单位机构改革，转隶事业人员12人到县机关事务服务中心，厉行节约等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1051.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1051.35万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;其他类0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1008.23万元，支出决算数为1051.35万元，完成年初预算的104.43%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为905.13万元，支出决算为1011.88万元，完成年初预算的111.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全体干部人员工资待遇提高以及支付了2019年度的支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为103.10万元，支出决算为39.47万元，完成年初预算的38.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财务人员异动，未及时办理财政拨款，导致部分项目未实施完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1011.88万元，其中：人员经费755.06万元，占基本支出的74.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社保费、对个人和家庭的补助等；公用经费256.82万元，占基本支出的25.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费、水电费、材料费、手续费、公务用车运行维护费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.56万元，支出决算为15.45万元，完成预算的133.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是当年无因公出国（境）情况，与上年相比减少0万元，减少0%,减少（增长）的主要原因是当年无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.01万元，完成预算的14.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待人数和次数，与上年相比增加0.19万元，增长23.12%,增长的主要原因是增加了接待人数和次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.56万元，支出决算为14.44万元，完成预算的316.67%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资次数增多，增加了出行次数和里程数，与上年相比增加0.94万元，增长6.96%,增长的主要原因是因工作需要增加了出行次数和里程数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.01万元，占6.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.44万元，占93.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容

2、公务接待费支出决算为1.01万元，全年共接待来访团组15个、来宾138人次，主要是上级市委领导和工作人员来我办检查指导工作及兄弟县市委区委工作人员来我办考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.44万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.44万元，主要是公务用车的燃油和维修及护理支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出256.82万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加8.11 万元，增长3.26%。主要原因是：下乡调研次数导致费用增多，办公用房老化造成日常维修费增加，物价上涨等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.49万元，用于开展工作人员培训，人数9人，内容为到上级部门业务培训；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出31 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的25%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）按照财政支出预算绩效评价相关规定，棋单位成立了专门预算绩效工作小组，有财务室牵头，其他办公室配合开展绩效评价工作，对50万元以上的支出项目和单位整体支出开展了预算绩效评价，年初制定绩效评价目标，年终按照目标抓好落实，做好绩效评价工作，并且在县政府门户网进行公开。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

经评价，我单位整体支出绩效评价得分95分；无50万元以上的专项支出绩效评价。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、附件

附件1:2020年部门决算公开表

附件2:2020年度部门整体支出绩效评价报告

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………

附：2020年度部门决算公开表