中共永兴县委办公室2023年部门预算
中共永兴县委办公室2023年部门预算
目 录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.专项资金绩效目标表
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
（一）单位职能职责
1.负责围绕县委工作部署，对涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调研。
2.根据县委的指示，组织起草工作报告、重要文件文稿；起草和修改县委领导报告、讲话和其他文稿；负责承办县委主办的机关刊物和内部刊物等
3.负责县委会议的筹备和组织协调；负责统筹服务县委领导的公务活动。
4.负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况。
5.负责县委文件和办公室文稿的起草、校核、印发；负责县委党内规范性文件的审核、备案、清理。
6.负责研究、审核县直各部门、各乡镇（街道）党委向县委的请示报告，提出处理意见报县委领导审批。
7.及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映动态，当好参谋决策，推动工作落实。
8.负责县委及县委各部委年度督查检查考核计划的归口审核；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；
9.负责县宗哲绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全县绩效评价工作。
10.负责全县党政系统纪要密码通信和密码管理；负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理。
11.负责承办县委全面深化改革委员会日常工作。
12.负责全县外事、港澳工作的发展规划。
13.负责全县对台经贸、交流合作、接待、宣传、联络的组织、指导、协调、检查、督促。
14.负责全县档案事业的发展规划、组织协调、监督指导。
15.负责组织、督促、协调全县各个历史时期党史、地方志资料和书刊的整理、编纂、出版、发行工作，依法加强监督检查。
16.负责本行业领域安全生产监督管理。
17.完成县委交办的其他任务。
（二）内设机构
县委办内设机构包括：秘书室、综合室、文电法规室、信息室、政研室、督查室、机要室、县委总值班室、党史和档案管理室、台湾和外事港澳工作事务室、改革协调室、政工财务室、国安办、保密办、“书记信访一体化”办、党建“四联四包”办、系统分工委。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年初预算数1,543.72万元；其中经费拨款1,463.72万元；纳入预算管理的非税收入80.00万元。收入较去年预算增加440.54万元，其中：经费拨款增加440.54万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加80万元，其他资金收入减少80万元，主要原因是新增“全县信创工程”项目专项经费预算。
（二）支出预算：2023年年初预算数1,543.72万元，其中：一般公共服务支出1,346.85万元，社会保障和就业支出102.51万元，卫生健康支出34.52万元，住房保障支出59.84万元。支出较去年预算增加440.54万元，其中：一般公共服务支出增加413.86万元，社会保障和就业支出增加12.07万元，住房和保障支出增加14.62万元，卫生健康支出减少0.01万元。主要原因是新增“全县信创工程”项目专项经费支出，以及全员的工资福利待遇提高，社会保障费、住房公积金相应增加等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入1,543.72万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为831.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费10.06万元。
（二）项目支出：2023年年初预算数为711.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款112.62万元,比2022年预算减少1.7万元，下降1.49%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为12.52万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费6.52万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.52万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算与上年持平。
（三）一般性支出预算
2023年我单位一般性支出预算281.71万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算476.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,543.72万元，其中，基本支出831.93万元，项目支出711.79万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）