目  录

第一部分永兴县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县档案馆概况

一、  部门职责

（一）接收、保管县级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。

（二）接收、保管有关永兴历史档案，征集散存在社会的珍贵档案资料，征集永兴籍名人档案资料，收集散失在县外的档案资料。

（三）收集、整理、保管和利用本县主要政务活动、外事接待和重大突发事件形成照片、录音、录像等档案。

（四）依法向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，提供档案信息查阅服务。

（五）负责馆藏档案资源数字化、信息化建设工作，对馆藏档案资料进行整理、鉴定，编制各种检索工具。

（六）负责馆藏档案的实体安全和信息安全，保守党和国家机密，承担馆藏档案资源的抢救和保护工作。

（七）承担县委办公室交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县档案馆内设机构包括：综合股、档案保管利用股、档案编研展览股、科技信息股

（二）决算单位构成。永兴县档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县档案馆本级以及无

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1885.18万元。与上年相比，增加1326.95万元，增长225.55%，主要是因为根据预算管理一体化要求将永兴县档案馆基建专户收入659万元、支出683.71万元合并到机关账套。

二、收入决算情况说明

本年收入合计977.75万元，其中：财政拨款收入977.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计907.43万元，其中：基本支出142.59万元，占15.71%；项目支出764.84万元，占84.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1885.18万元，与上年相比，增加1326.95万元,增长255.55%，主要是因为根据预算管理一体化要求将永兴县档案馆基建专户收入779.2万元、支出683.70万元合并到机关账套。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出907.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加729.03万元，增长408.65%，主要是因为根据预算管理一体化要求将永兴县档案馆基建专户支出683.70万元合并到机关账套.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出907.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出907.43万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。公共安全支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%。农林水支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为197.57万元，追加预算683.70万元（基建账套合并）。支出决算数为907.43万元，完成年初预算的102.97%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为137.57万元，支出决算为142.59万元，完成年初预算的103.65%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：政策性人员增资

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为40万元，支出决算为734.00万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：根据预算管理一体化要求追加永兴县档案馆基建专户支出683.70万元（合并到机关账套）。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的154.2%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度开始支出数字化扫描专项工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出142.59万元，其中：人员经费133.64万元，占基本支出的93.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费8.95万元，占基本支出的6.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成预算的96.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.125万元，减少32.50%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组5个、来宾22人次，主要是外县市兄弟单位学习业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，永兴县档案馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，支出无，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.95万元，比上年决算数减少0.1万元，降低1.1%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容无；开支培训费0.12万元，用于开展档案业务知识培训，人数1人，内容为档案数字化业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额734万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出734万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（   永财绩函〔2021〕8号），我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我单位部门整体支出绩效自评得分95分。。。。。

2020年度财政拨款项目支出预算60万元，实际支出764.84万元（含合并账套基建以前年度支出683.70万元），其中：

1、档案馆运行支出23.63万元:主要用于档案馆日常运行、档案抢救保护、专项档案、土地确权登记档案管理、档案目录数字化等支出）。

2、档案馆前期项目经费及装饰工程57.51万元:主要用于支付新档案馆建设工程以前年度欠款

3、档案馆合并基建账套支出683.70万元

第四部分

名词解释

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

第五部分

附件

附：2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表