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第一部分：部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20.项目支出预算汇总表

21.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

22.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

23.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

24.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

25.政府性基金拨款支出预算表

26.政府性基金拨款支出预算表

27.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

28.财政专户管理的非税收入支出预算表

29.政府采购预算表

30.政府购买服务支出录入表

31.三公经费支出

32.部门整体支出绩效目标申报表

33.专项资金绩效目标申报表

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

核定永兴县人大常委会机关编制数42名，其中行政政法编制34名，全额事业编制7名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制1名。现有在职职工44人（其中临时工2人），离退休33人。

单位职责职能与构成：

1、负责做好县人民代表大会及其常务委员会会议、主任会议、机关办委主任会议及工作人员会议的会前准备、会期服务和会后材料整理等工作。

2、配合各委共同做好人大代表视察、调查、执法检查、民主评议活动的准备和服务工作。

3、协助常委会领导搞好调查研究，加强与“一府一委两院”的联系，负责重大事项的跟踪督办工作。

4、负责做好县人大及其常委会机关文件、公函、工作计划、总结、报告、公报、简报及其他各种文字材料的起草、文印工作。

5、负责县人大及其常委会机关值班、信访、宣传、文秘、档案、收发、保密、机要、图书资料、机关办公自动化建设及综治、后勤保障、安全生产、治安保卫等工作。承担机关和所属单位机构编制、干部人事、教育培训及队伍建设等工作。承担机关离退休人员管理服务工作，指导所属单位离退休人员管理服务工作。

6、负责县人大及其常委会机关对外联络协调及县人大各专门委员会及工作委员会的协调工作，转交督办县人大常委会领导交办的重要事项。

7、负责县人大及其常委会机关固定资产和经费的管理使用及财务管理、公务接待等工作。

8、负责办理县人大常委会、县人大常委会主任会议和县人大常委会领导交办的其他事项。

机关党组织按有关章程设置，按照有关规定负责县人大及其常委会机关和所属单位的基层组织建设、廉政建设、精神文明建设和党对群团组织领导的有关工作。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数799.93万元；其中经费拨款776.23万元；纳入预算管理的非税收入2.20万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入0万元，其中一般公共预算补助0万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入21.50万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算减少35.55万元，其中经费拨款减少9.25万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少4.9万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数799.93万元，其中：一般公共服务支出677.88万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出51.12万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出32.59万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出38.34万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少35.55万元，其中基本支出增加4.66万元，项目支出减少0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入778.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为616.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费10.50万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为162.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款102.86万元,比2020年预算减少1.8万元，下降1.72%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为11.01万元，其中，公务接待费7.75万元，公务用车购置及运行费3.26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.26万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，与上年持平。

（三）一般性支出预算

2021年我单位一般性支出预算91.86万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为799.93万元，其中，基本支出637.51万元，项目支出162.42万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）

相关附件：