目  录

第一部分   永兴县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分

永兴县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

永兴县人民代表大会常务委员会办公室（以下简称“县人大常委会办公室”）是永兴县人民代表大会常务委员会（以下简称“县人大常委会”）的正科级办事机构，其主要职责是：

（一）负责做好县人民代表大会及其常务委员会会议、主任会议、机关办委主任会议及工作人员会议的会前准备、会期服务和会后材料整理等工作。

（二）配合各委共同做好人大代表视察、调查、执法检查、民主评议活动的准备和服务工作。

（三）协助常委会领导搞好调查研究，加强与“一府一委两院”的联系，负责重大事项的跟踪督办工作。

（四）负责做好县人大及其常委会机关文件、公函、工作计划、总结、报告、公报、简报及其他各种文字材料的起草、文印工作。

（五）负责县人大及其常委会机关值班、信访、宣传、文秘、案、收发、保密、机要、图书资料、机关办公自动化建设及综治、后勤保障、安全生产、治安档保卫等工作。承担机关和所属单位机构编制、干部人事、教育培训及队伍建设等工作。承担机关离退休人员管理服务工作，指导所属单位离退休人员管理服务工作。

（六）负责县人大及其常委会机关对外联络协调及县人大各专门委员会及工作委员会的协调工作，转交督办县人大常委会领导交办的重要事项。

（七）负责县人大及其常委会机关固定资产和经费的管理使用及财务管理、公务接待等工作。

（八）负责办理县人大常委会、县人大常委会主任会议和县人大常委会领导交办的其他事项。

机关党组织按有关章程设置，按照有关规定负责县人大及其常委会机关和所属单位的基层组织建设、廉政建设、精神文明建设和党对群团组织领导的有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县人大常委会内设机构包括：办公室（信访办公室）、选举任免联络工作委员会2个办事机构。

永兴县人民代表大会（以下简称县人大）设置专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

永兴县人大常委会办事机构（工作机构）、永兴县人大专门委员会均为正科级。

永兴县人大常委会办公室设1个非独立核算、公益一类正股级单位即永兴县人大代表服务中心。

（二）决算单位构成。永兴县人大常委会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位二级机构永兴县代表服务中心未独立核算，因此，永兴县人大常委会办公室2020年部门决算即永兴县人大常委会办公室本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1868.37万元。与上年相比，增加48.66万元，增长2.67%，主要是因为人大专项工作经费支出增加及全体工作人员工资待遇提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计907.48万元，其中：财政拨款收入907.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计960.89万元，其中：基本支出720.21万元，占74.95%；项目支出240.68万元，占25.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1868.37万元，与上年相比，增加48.66万元,增长2.67%，主要是因为人大专项工作经费支出增加及全体工作人员工资待遇提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出960.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加77.2万元，增长8.74%，主要是因为人大专项工作经费支出增加及全体工作人员工资待遇提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出960.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出960.89万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%，公共安全（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为907.48万元，支出决算数为960.89万元，完成年初预算的105.89%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为883.02万元，支出决算为936.43万元，完成年初预算的106.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大专项工作经费支出增加及全体工作人员工资待遇提高。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算合理,该项会议开支为县级机关向县人大代表报告工作会议费。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为23.86万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出720.21万元，其中：人员经费602.06万元，占基本支出的83.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、住房公积金等；公用经费118.15万元，占基本支出的16.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.01万元，支出决算为4.97万元，完成预算的45.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是当年无因公出国（境）情况，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是当年无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为7.75万元，支出决算为2.94万元，完成预算的37.94%，决算数小于预算数的主要原因是加强部门预算的执行力，严格执行中央八项规定和有关公务接待的规章制度，与上年相比减少0.03万元，减少1.01%,减少的主要原因是加强部门预算的执行力，严格执行中央八项规定和有关公务接待的规章制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为2.03万元，完成预算的62.27%，决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理，厉行节约，与上年相比减少2.34万元，减少53.55%,减少的主要原因是加强公车管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.94万元，占59.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.03万元，占40.85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.94万元，全年共接待来访团组27个、来宾323人次，主要是兄弟县市区人大人员到我县考察学习、以及上级人大领导和工作人员到我县检查督导工作的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.03万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.03万元，主要是车辆日常运行支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出118.15万元，比年初预算数增加13.49万元，增长12.89%。主要原因是：新增了机关工作人员，购置了新办公设备。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费53.32万元，为本年度的项目支出，用于召开县人大十七届四次会议，是全县的一类会议；每年需参加市人大会议；每两个月召开一次人大常委会以及代表视察会、调研会；还需承办市人大举办的会议；总人数达810人；内容为会议用办公用品、印发资料、代表住宿费、伙食费、交通费等。开支培训费0.06万元，用于组织干部职工学习十九届四中全会精神，人数42人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照财政支出预算绩效评价相关规定，本单位成立了专门预算绩效评价工作小组，由办公室牵头，其他专门委员会配合开展绩效评价工作，对单位整体支出开展了预算绩效评价，年初制定绩效评价目标，年中按照目标抓好落实，年底做好绩效评价，并在县政府门户网公开。经评价，我单位的整体支出绩效评价得分94分。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附  件

附件1：永兴县人大常委会办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件2：永兴县人大常委会办公室2020年度部门决算公开表