永兴县人大常委会办公室2023年部门预算

 

目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.负责做好县人民代表大会及其常务委员会会议、主任会议、机关办委主任会议及工作人员会议的会前准备、会期服务和会后材料整理等工作。

2.配合各委共同做好人大代表视察、调查、执法检查、民主评议活动的准备和服务工作。　　

3.协助常委会领导搞好调查研究，加强与“一府一委两院”的联系，负责重大事项的跟踪督办工作。　　

4.负责做好县人大及其常委会机关文件、公函、工作计划、总结、报告、公报、简报及其他各种文字材料的起草、文印工作。　　

5.负责县人大及其常委会机关值班、信访、宣传、文秘、档案、收发、保密、机要、图书资料、机关办公自动化建设及综治、后勤保障、安全生产、治安保卫等工作。承担机关和所属单位机构编制、干部人事、教育培训及队伍建设等工作。承担机关离退休人员管理服务工作，指导所属单位离退休人员管理服务工作。

6.负责县人大及其常委会机关对外联络协调及县人大各专门委员会及工作委员会的协调工作，转交督办县人大常委会领导交办的重要事项。

7.负责县人大及其常委会机关固定资产和经费的管理使用及财务管理、公务接待等工作。

8.负责办理县人大常委会、县人大常委会主任会议和县人大常委会领导交办的其他事项。

（二）内设机构

永兴县人大常委会设置办事机构（工作机构）2个：办公室（信访办公室）、选举任免联络工作委员会；永兴县人民代表大会设置专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数1,002.94万元；其中经费拨款1,002.94万元。收入较去年预算增加91.26万元，其中：经费拨款增加91.26万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,002.94万元，其中：一般公共服务支出803.51万元，社会保障和就业支出104.22万元，卫生健康支出34.99万元，住房保障支出60.22万元。支出较去年预算增加91.26万元。其中一般公共服务支出增加71.79万元，社会保障和就业支出增加4.01万元，卫生健康支出增加0.55万元，住房保障支出增加14.91万元。项目经费减少24.7万元。主要原因是全员的工资福利待遇提高，社会保障费、住房公积金相应增加等。厉行节约，缩减项目开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1,002.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为838.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费8.38万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为164.02万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款116.66万元,比2022年预算减少1.8万元，下降1.5%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为10.26万元，其中，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费3.26万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.26万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少0.75万元，下降6%。主要原因是节约开支，减少“三公”经费。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算260.83万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算20.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,002.94万元，其中，基本支出838.92万元，项目支出164.02万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）