永兴县人民政府办公室2019年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税收入征收计划表二
附件5:支出预算汇总表
附件6:支出预算分类汇总表
附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定县人民政府办公室本级编制数79名，其中行政编制43名，全额事业编制26名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制10名。现有在职职工87人（其中临时工0人），离退休35人。
主要职责：（一）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件；研究本级政府各部门和各乡镇政府向县人民政府请示的问题，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批；负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施；督促检查本级政府各部门、各乡镇人民政府对国务院、省人民政府、市人民政府和县人民政府文件、会议决定事项及县人民政府领导同志重要批示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告；负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示；协助县人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作；协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题；指导、监督全县政府信息公开工作；负责全县政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导；协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责组织协调全县政府系统的全县性重大活动；根据县人民政府领导同志指示，组织协调本级人民政府有关部门与省市驻永单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。
（二）收集、编辑、报送省人民政府、市人民政府和县人民政府领导参阅的信息资料；搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府领导决策提供参考；编辑县人民政府公报；做好县人民政府宣传报道的联络协调工作，协助做好县人民政府新闻发言工作，规范审批并指导县政府各部门和各乡镇机关内部刊物的印发；根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府工作部署，组织相关的调查研究，对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议；负责起草县人民政府领导同志的重要讲话。
（三）协助县长办理法制工作事项；对全县政府法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务，负责推进全县依法行政的具体工作；组织、指导《湖南省规范性文件管理办法》的实施，负责拟定和组织实施县人民政府规范性文件计划；审查修改或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的规范性文件草案和重大政策性文件草案，承办县人民政府交办的规范性文件的修改、清理和解释工作；承办县人大常委会、县人民政府交办的地方性法规、规章草案征求意见工作，并提出修改意见和建议；组织、指导、实施《湖南省行政程序规定》《湖南省规范行政裁量权办法》《湖南省政府服务规定》，承担《湖南省依法行政考核办法》的实施工作；承担县人民政府法律顾问工作；指导行政执法部门改善行政执法活动；承担行政执法监督的具体工作；协调部门之间在行政执法中的矛盾和争议；加强乡镇人民政府、县直机关规范性文件和重大具体行政行为的备案、审查工作；承办县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责对全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作的指导；监督办理全县行政机关的行政复议和行政投诉工作；组织或会同有关部门承办全县行政复议应诉、行政执法人员的培训、考核、资格认定和发证工作；组织开展政府法制工作的宣传教育、理论研究和情况交流；承办县人民政府交办的其他事项。
（四）贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，保障少数民族、宗教人士和信教群众的合法权益；拟定并组织实施全县民族宗教工作政策；拟订并监督实施少数民族事业等专项规划，推进民族事务服务体系和涉及民族宗教事务的行政管理信息化建设；参与协调民族地方经济社会事业发展工作和对口支援、经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作；做好城市少数民族服务管理工作；会同有关部门负责全县少数民族、宗教专项资金的监管；负责联系民族自治地方，组织协调民族自治地方重大庆典活动，承办县人民政府民族团结进步表彰活动；负责民族识别和民族成分管理工作，管理少数民族语言文字工作；参与少数民族人才队伍建设规划的制定和实施工作；落实民族宗教行政执法责任制；依法履行涉及宗教事务的行政管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；承办全县宗教活动场所和全县民间信仰活动场所的登记管理，负责全县宗教教职人员的备案工作，指导全县性宗教团体依法依章开展活动；依法履行民族宗教管理职责，防范利用宗教进行的非法、违法活动，会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动；负责组织指导宗教工作队伍和有关人员的培训工作；组织指导我县民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流交往与合作；负责民族宗教方面的外事归口管理工作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
（五）贯彻执行国家关于金融工作的方针、政策和法律、法规，拟定金融领域地方性政策草案；负责联系驻永金融机构，做好与各级金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作；牵头推动金融安全区创建相关工作；负责对县级金融机构的目标管理考核（含支持中小企业融资）和地方性金融机构的业务指导、考核；拟订并组织实施促进全县保险业发展的政策措施；指导、推动全县金融、要素市场体系建设，组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；指导和推动全县企业上市工作；指导、协调发行地方企业债券等工作；负责协调县人民政府与金融机构战略合作及有关重点项目融资工作；负责对全县融资性担保机构和小额贷款公司进行监督管理；指导、协调各类基金的设立和发展有关工作；指导地方性金融业、征信业等行业协会的自律建设和管理；拟订地方金融风险防范有关政策，承担县打击和处置非法集资领导小组办公室日常工作，组织、协调防范、打击、处置地方金融领域非法金融活动，维护金融市场稳定；推动民间融资中介机构规范发展。
（六）负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫、离退休老干部和有关接待工作。
（七）办理县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。
单位内设机构13个数：
（一）督查室（县政府督查室）
（二）经研室（县政府经济研究室）
（三）文秘室（机要室）
（四）综合信息室
（五）后勤事务室（县政府机关行政科）
（六）综合法规股（县依法行政领导小组办公室、规范性文件管理股）
（七）行政执法监督股
（八）行政复议应诉股（县人民政府行政复议办公室、县人民政府法律顾问室）
（九）民族股
（十）宗教股
（十一）金融证券管理股
（十二）公共机构节能管理股
（十三）人事股
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围为县政府办机关本级。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数1217.46万元；其中经费拨款1075.46万元；纳入预算管理的非税收入142.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。收入较去年减少151.62万元，主要是财政拨款减少103.62万元，纳入预算管理的非税收入减少48万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1217.46万元，其中：一般公共服务支出1217.46万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年减少151.62万元，主要是工资福利支出减少81.01万元，专项商品和服务支出减少73.42万元，商品服务支出增加2.81万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1217.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1015.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费 9.20万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为202.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款200.52万元,比2018年预算增加2.81 万元，上升1.4 %，主要是因为机构改革人员调整而增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为61.40万元，其中，公务接待费54.88万元，公务用车购置及运行费6.52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.52万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少 13.71万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1217.46万元，其中，基本支出1015.23万元，项目支出202.23万元。
六、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
