永兴县人民政府办公室2020年部门预算公开
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
20.项目支出预算汇总表
21.项目支出预算汇总表（经济科目）
22.项目支出预算明细表（经济分类）A
23.项目支出预算明细表（经济分类）B
24.项目支出预算明细表（经济分类）C
25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A
26.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B
27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C
28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
32.政府性基金拨款支出预算表
33.政府性基金拨款支出预算表
34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
35.财政专户管理的非税收入支出预算表
36.一般公共预算支出预算分类汇总表
37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
38.政府采购预算表
39.政府购买服务支出录入表
40.三公经费支出
41.部门整体支出绩效目标申报表
42.专项资金绩效目标申报表
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
核定永兴县人民政府办公室本级编制数65名，其中行政政法编制42名，全额事业编制15名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制8名。现有在职职工75人（其中临时工7人），离退休35人。
单位职责职能与构成：
（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（二）研究县政府各部门和各乡镇政府1111（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（三）根据县政府领导同志指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。
（四）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（五）组织起草《政府工作报告》；负责起草县政府主要领导同志重要讲话、报告、文稿以及县政府重要综合性汇报材料，审核其他单位为县政府主要领导同志代拟的相关文稿；组织全县经济社会发展重大课题调查研究，提出供县政府决策的参考建议；组织或协同有关方面起草、修改县政府重要综合性、政策性文件；负责县政府重大决策的相关咨询联络工作。
（六）办理国务院、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查县政府各部门和各乡镇政府2222（街道办事处）对国务院、省政府、市政府和县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。
（七）负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈，组织相关部门对重大诉求事项进行协调处理。负责全县为民办实事考核工作。
（八）负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（九）负责规范、指导县政府各部门和各乡镇政府3333（街道办事处）机关内部刊物的印发；负责编辑县人民政府公报和其他有关资料。
（十）负责向市政府办公室和县政府领导同志报告重要信息和情况。
（十一）统筹协调、监督指导全县行政审批制度改革工作，牵头负责全县“放管服”改革工作；负责指导全县政务服务体系建设工作，指导、监督、考核全县政务服务信息化建设工作。
（十二）负责联系驻永金融机构，协调各级金融监管部门、各类金融机构，推动全县金融、要素市场体系建设，加强资本市场管理，组织、协调防范、打击和处置地方金融领域非法金融活动，维护金融市场稳定。
（十三）指导全县机关事务管理工作，统筹协调全县公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施。
（十四）负责县政府值班工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
内设机构：
（一）值班室（县政府总值班室）、（二）督查室（县政府督查室）、（三）县长公开电话办公室、（四）研究室、（五）综合室、（六）文秘室、（七）机要室、（八）政务管理办公室、（九）政务公开与信息化办公室、（十）金融证券管理办公室、（十一）公共机构节能管理办公室、（十二）财务室、（十三）政工室。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1164.95万元；其中经费拨款1034.95万元；纳入预算管理的非税收入130.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算减少52.51万元，其中经费拨款减少40.51万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少12万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1164.95万元，其中：一般公共服务支出952.38万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出157.27万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出55.30万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少52.51万元，其中基本支出减少40.51万元，项目支出减少12万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1164.95万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为974.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费15.98万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为190.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年主要是坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款165.22万元,比2019年预算减少35.3万元，下降17.6%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为32.52万元，其中，公务接待费26.00万元，公务用车购置及运行费6.52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.52万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少28.88万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算143.62万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1164.95万元，其中，基本支出974.72万元，项目支出190.23万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
