目  录

第一部分 永兴县人民政府办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

永兴县人民政府办公室

单位概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县政府各部门和各乡（镇）政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）根据县政府领导同志指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（四）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（五）组织起草《政府工作报告》；负责起草县政府主要领导同志重要讲话、报告、文稿以及县政府重要综合性汇报材料，审核其他单位为县政府主要领导同志代拟的相关文稿；组织全县经济社会发展重大课题调查研究，提出供县政府决策的参考建议；组织或协同有关方面起草、修改县政府重要综合性、政策性文件；负责县政府重大决策的相关咨询联络工作。

（六）办理国务院、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府（街道办事处）对国务院、省政府、市政府和县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（七）负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈，组织相关部门对重大诉求事项进行协调处理。负责全县为民办实事考核工作。

（八）负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（九）负责规范、指导县政府各部门和各乡（镇）政府（街道办事处）机关内部刊物的印发；负责编辑县人民政府公报和其他有关资料。

（十）负责向市政府办公室和县政府领导同志报告重要信息和情况。

（十一）统筹协调、监督指导全县行政审批制度改革工作，牵头负责全县“放管服”改革工作；负责指导全县政务服务体系建设工作，指导、监督、考核全县政务服务信息化建设工作。

（十二）负责联系驻永金融机构，协调各级金融监管部门、各类金融机构，推动全县金融、要素市场体系建设，加强资本市场管理，组织、协调防范、打击和处置地方金融领域非法金融活动，维护金融市场稳定。

（十三）指导全县机关事务管理工作，统筹协调全县公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施。

（十四）负责县政府值班工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县政府办内设机构包括：1.值班室（县政府总值班室）2.督查室（县政府督查室）3.县长公开电话办公室4.研究室5.综合室6.文秘室7.机要室8.政务管理办公室9.政务公开与信息化办公室10.金融证券管理办公室11.公共机构节能管理办公室12.财务室13.政工室。

（二）决算单位构成。永兴县政府办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县政府办本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2293.6万元。与上年相比，减少243.06万元，减少9.58%，主要是因为预算减少，厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1118.21万元，其中：财政拨款收入1118.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1175.39万元，其中：基本支出1175.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2292.08万元，与上年相比，减少244.58万元,减少9.64%，主要是因为预算减少，厉行节约，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1173.87元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少105.74万元，减少8.26%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1173.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1173.87万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1175.39万元，支出决算数为1173.87万元，完成年初预算的99.87%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1175.39万元，支出决算为1173.87万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算控制支出，决算与预算基本相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1173.87万元，其中：人员经费859.78万元，占基本支出的73.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、离退休人员慰问费等；公用经费314.09万元，占基本支出的26.76%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会活动经费、交通补助、租赁费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32.52万元，支出决算为8.33万元，完成预算的25.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是当年无因公出国（境）情况；与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是当年无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为3.25万元，完成预算的12.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.52万元，支出决算为5.08万元，完成预算的77.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理，减少公务出行次数，与上年相比减少1.14万元，减少18.33%,减少的主要原因是加强公车管理，减少公务出行次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.25万元，占39.02%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.08万元，占60.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.25万元，全年共接待来访团组10个、来宾129人次，主要是外商到我县考察、上级政府领导和工作人员到我县检查督导等工作的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.08万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.08万元，主要是公务用车的燃油及维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出315.61万元，比上年决算数减少84.8 万元，降低21.18%。主要原因是：厉行节约,严格控制支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据永兴县财政局关于做好2020年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分94.2分。

（二）部门整体支出绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附：1.永兴县人民政府办公室2020年度部门决算公开表

2.永兴县人民政府办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告