目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.研究县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.根据县政府领导同志指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

4.负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

5.组织起草《政府工作报告》；负责起草县政府主要领导同志重要讲话、报告、文稿以及县政府重要综合性汇报材料，审核其他单位为县政府主要领导同志代拟的相关文稿；组织全县经济社会发展重大课题调查研究，提出供县政府决策的参考建议；组织或协同有关方面起草、修改县政府重要综合性、政策性文件；负责县政府重大决策的相关咨询联络工作。

6.办理国务院、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）对国务院、省政府、市政府和县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

7.负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈，组织相关部门对重大诉求事项进行协调处理。负责全县为民办实事考核工作。

8.负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

9.负责规范、指导县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）机关内部刊物的印发；负责编辑县人民政府公报和其他有关资料。

10.负责向市政府办公室和县政府领导同志报告重要信息和情况。

11.统筹协调、监督指导全县行政审批制度改革工作，牵头负责全县“放管服”改革工作；负责指导全县政务服务体系建设工作，指导、监督、考核全县政务服务信息化建设工作。

12.负责联系驻永金融机构，协调各级金融监管部门、各类金融机构，推动全县金融、要素市场体系建设，加强资本市场管理，组织、协调防范、打击和处置地方金融领域非法金融活动，维护金融市场稳定。

13.指导全县机关事务管理工作，统筹协调全县公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施。

14.负责县政府值班工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

值班室（县政府总值班室）、督查室（县政府督查室）、县长公开电话办公室、研究室、综合室、文秘室、机要室、政务管理办公室、政务公开与信息化办公室、金融证券管理办公室、公共机构节能管理办公室、财务室、政工室。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数1,142.19万元；其中经费拨款1,022.19万元；纳入预算管理的非税收入120.00万元。收入较去年预算减少56.57万元，其中：经费拨款减少56.57万元，主要原因是在职人数减少，相应减少人员经费预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,142.19万元，其中：一般公共服务支出919.51万元，社会保障和就业支出117.42万元，卫生健康支出38.48万元，住房保障支出66.78万元。支出较去年预算减少56.57万元，主要原因是对应预算收入减少，其中：一般公共服务支出减少106.93万元，社会保障和就业支出增加2.54万元，卫生健康支出增加38.48万元，住房保障支出增加9.34万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1,142.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为930.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费10.12万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为211.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款131.82万元,比2022年预算减少18.1万元，下降12.07%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为10.52万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费6.52万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.52万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少8万元，主要原因是节约开支，减少“三公”经费。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算207.53万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,142.19万元，其中，基本支出930.93万元，项目支出211.26万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）