2019年度政协永兴县委员会办公室部门决算公开
目录
第一部分政协永兴县委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
政协永兴县委员会办公室概况
一、 部门职责
依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：
（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
（三）负责县政协委员会进行视察、参观、调查、学习等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在永兴的市政协委员进行视察调研活动。
（四）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
（五）联系和指导全县乡镇政协联工委的工作，联系民主党派、工商联、人民团体、无党派人士。联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
（六）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
（七）负责权限范围内的人事任免。
（八）对口接待来永兴参观、考察、来访的海内外人士，开展对外联谊工作。
（九）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。政协永兴县委员会办公室内设机构包括：“一办六委”，即设置政协办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。
（二）决算单位构成。政协永兴县委员会办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：政协永兴县委员会办公室本级，以及办公室下设公益一类事业单位县政协委员服务中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计1674.26万元。与2018年相比，增加759.18万元，增长82.96%，主要是因为2019年调增固定资产69.91万元，调增以前年度盈余216.69万元，并将财政下达指标实际未到账资金作了收入，当年新增加5名工作人员，全体人员工资待遇提高，以及部分2018年项目资金2019年才支付等。
二、收入决算情况说明
本年收入936.8万元，其中：财政拨款收入936.8万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。与2018年相比增加588.07万元，增长168.6%。变动的主要原因是：调增固定资产69.91万元，调增以前年度盈余216.69万元，并将财政下达指标实际未到账资金作了收入等。
三、支出决算情况说明
本年支出合计737.46万元，其中：基本支出635.1万元；项目支出102.36万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与2018年相比增加171.11万元，增长30%。变动的主要原因是：2019年新调入5名工作人员，全体人员工资待遇提高，以及部分2018年项目资金今年才支付等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入、支出总计1674.26万元。与2018年相比，增加759.18万元，增长82.96%，主要是因为2019年调增固定资产69.91万元，调增以前年度盈余216.69万元，并将财政下达指标实际未到账资金作了收入，当年新增加5名工作人员，全体人员工资待遇提高，以及部分2018年项目资金2019年才支付等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出737.46万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加171.11万元，增长30%，主要原因是2019年新调入5名工作人员，全体人员工资待遇提高，以及部分2018年项目资金今年才支付等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出737.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出737.46万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出635.1万元，其中：人员经费523.94万元，占基本支出的82.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、伙食补助费、对个人及家庭的补助等；公用经费111.16万元，占基本支出的17.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行费、资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23.25万元，支出决算为7.03万元，完成预算的30.2%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费1.71万元，公务接待费5.32万元，国内公务接待91批次，国内公务接待1265人次。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是当年无因公出国（境）情况；与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是当年无因公出国（境）情况。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为5.32万元，完成预算的26.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待人次，降低接待标准；与上年相比减少0.87万元，减少14%,减少的主要原因是压缩公务接待人次，降低接待标准。
2019年公务用车保有量为1台一般性公务用车，公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.25万元，支出决算为1.71万元，完成预算的52.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公车管理，减少公务出行次数；与上年相比减少0.03万元，减少1.7%,减少的主要原因是加强公车管理，减少公务出行次数。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照财政支出预算绩效评价相关规定，我单位成立了专门预算绩效评价工作小组，由财务室和办公室牵头，其他专委会配合开展绩效评价工作，因无50万元以上的支出项目，只对单位整体支出开展了预算绩效评价，年初制定绩效评价目标，年中按照目标抓好落实，年底做好绩效评价，并在县政府门户网公开。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
经评价，我单位整体支出绩效评价得分95分；项目均未达到绩效评价50万元的标准，无专项绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出111.16万元，比年初预算数增加15.8万元，增长16.56%。主要原因是：人员增多导致办公用品费增加，物价上涨等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费17.75万元，用于召开政协十届三次会议、政协常委会议、政协委员活动小组会议等，人数610人，内容为办公用品、印发资料、委员住宿费、伙食费、交通费等；开支培训费0.45万元，用于开展政协工作人员培训，人数15人，内容为政协云培训、提案办理培训、微建议办理培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额13.76万元，其中：政府采购货物支出13.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的27.3%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
