目  录

第一部分：政协永兴县委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

政协永兴县委员会办公室单位概况

一、部门职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：

（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责县政协委员会进行视察、参观、调查、学习等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在永兴的市政协委员进行视察调研活动。

（四）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（五）联系和指导全县乡镇政协联工委的工作，联系民主党派、工商联、人民团体、无党派人士。联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（六）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（七）负责权限范围内的人事任免。

（八）对口接待来永兴参观、考察、来访的海内外人士，开展对外联谊工作。

（九）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政协永兴县委员会办公室内设机构包括：“一办六委”，即设置政协办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。

（二）决算单位构成。政协永兴县委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：政协永兴县委员会办公室本级，以及办公室下设公益一类事业单位县政协委员服务中心。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计1401.75万元。与2019年相比减少272.51万元，减少16.27%，主要是因为本年利用上年度结余资金，减少本年预算收入。

二、收入决算情况说明

本年收入583.66万元，其中：财政拨款收入583.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2019年相比减少253.14万元，降低37.7%。变动的主要原因是：本年预算利用上年度结余资金，减少本年预算收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计818.09万元，其中：基本支出734.79万元，占89.82%；项目支出83.3万元，占10.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0。与2019年相比增加80.63万元，增长10.9%。变动的主要原因是：2020年新调入3名工作人员，全体人员工资待遇提高等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计1401.75万元。与上年相比减少272.51万元，减少16.27%，主要是因为本年预算利用上年度结余资金，减少本年预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出818.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比财政拨款支出增加80.63万元，增长10.9%，主要是因为：2020年新调入3名工作人员，全体人员工资待遇提高等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出818.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出818.09万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为727.05万元，支出决算数为818.09万元，完成年初预算的112.5%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为613.85万元，支出决算为734.79万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加3人和政协全会等费用年初未预算，导致工资福利费和公用经费支出超出预算数。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为113.2万元，支出决算为83.3万元，完成年初预算的73.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的省市政协代表活动项目经费属上级补助资金，因上级未拨入资金，导致该项目未实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出734.79万元，其中：人员经费608.32万元，占基本支出的82.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、伙食补助费、其他对个人及家庭的补助等；公用经费126.47万元，占基本支出的17.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.92万元，支出决算为4.91万元，完成预算的41.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是当年无因公出国（境）情况；与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是当年无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为10.92万元，支出决算为3.72万元，完成预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待人次，降低接待标准；与上年相比减少1.6万元，减少30.07%,减少的主要原因是压缩公务接待人次，降低接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公车管理，减少公务出行次数；与上年相比减少0.01万元，减少1%,减少的主要原因是加强公车管理，减少公务出行次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.72万元，占75.76%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.19万元，占24.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为3.72万元，全年共接待来访团组58个、来宾465人次，主要是兄弟县市区政协人员到我县考察学习，以及上级政协领导和工作人员到我县检查督导工作的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.19万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位本级和某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.19万元，主要是公务用车的燃油及维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出126.47万元，比年初预算数增加31.81万元，增长33.6%。主要原因是：新增3名工作人员，导致办公用品费增加，加上物价上涨等因素。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费17.23万元，用于召开政协十届四次会议、政协常委会会议、政协委员活动小组会议等，人数610人，内容为会议用办公用品、印发资料、委员住宿费、伙食费、交通费等；开支培训费0.63万元，用于开展政协工作人员培训，人数20人，内容为社情民意工作、提案工作培训，十九届五中全会知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的20.03%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政支出预算绩效评价相关规定，我单位成立了专门预算绩效评价工作小组，由财务室和办公室牵头，其他专委会配合开展绩效评价工作， 对50万元以上的支出项目和单位整体支出开展了预算绩效评价，年初制定绩效评价目标，年中按照目标抓好落实，年底做好绩效评价，并在县政府门户网公开。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

经评价，我单位整体支出绩效评价得分93分；无50万元以上的专项支出绩效评价。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：附件

    附件1：2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件2：2020年度部门决算公开表