永兴县纪委（县监察委）2019年部门预算编报说明
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税收入征收计划表二
附件5:支出预算汇总表
附件6:支出预算分类汇总表
附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定县纪委（县监察委）本级编制数89名，其中行政政法编制86名，全额事业编制0名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制3名。现有在职职工87人（其中临时工0人），离退休14人。
主要职责：1.按照《中国共产党章程》和中央、省、市纪委有关文件规定，党的纪律检查工作方面的主要职责是：（1）贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县党的纪律检查工作。（2）维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。（3）负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定。（4）负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益。（5）协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。（6）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内各种制度。（7）按照干部管理权限，配合县委组织部对乡镇纪委和县直各单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整任免。指导各级纪检监察干部的业务培训。（8）承办县委和市纪委授权或交办的其他事项。
2.根据永编发〔2018〕2号文件规定，永兴县监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。其主要职责是：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
单位内设机构（个数及名称）：
1.县监委领导班子职数与县纪委领导班子职数保持一致，均为9名。县纪委（县监委）领导职数核定为11名：纪委书记（监委主任）1名，纪委副书记（监委副主任）3名，纪委常委5名其中兼任监委委员3名），专职监委委员2名。
2.根据永编发〔2018〕2号文件规定，县纪委（县监委）此次改革后增加内设机构3个：第五纪检监察室（加挂永兴县反腐败协调小组国际追逃追赃和防逃工作办公室牌子）、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。调整后，县纪委（县监委）共设立内设机构12个，即：办公室、组织部、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、第一、二、三、四、五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室、信息技术保障室，内设机构领导职数共24名（每个机构均为1正1副）。
3.县纪委派驻同级党和国家机关等纪检组统一调整设置为县纪委（县监委）派驻纪检监察组，为县纪委（县监委）派出机构。县纪委（县监委）共设立10个纪检监察组，均为副科级，合计核定行政编制40名（4名／组），共核定领导职数20名（每个组均为1正1副）。其主要职责是：按照干部管理权限和派出机关授权对派驻的部门、单位及其管理的行业、系统实施有关党内监督和国家监察。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 县纪委（县监委）本级；2.县纪委（县监委）派驻10个纪检监察组。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数1958.65万元；其中经费拨款1869.65万元；纳入预算管理的非税收入89.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。收入较去年增加923万元，主要是一般公共预算拨款增加834万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加89万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1958.65万元，其中：一般公共服务支出1958.65万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年增加972.11万元，主要是对应预算收入增加。其中一般公共服务支出增加972.11万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1958.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1260.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费11.8万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为698.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关单位运行经费,当年一般公共预算拨款247.47万元,与2018年预算相比持平。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为33.50万元，其中，公务接待费17.20万元，公务用车购置及运行费16.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.30万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少1.2万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我委政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆5辆，均为一般公务用车。办公用房面积818平方米，单位价值0.4万元以上通用设备127台，单位价值5万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1958.65万元，其中，基本支出1260.65万元，项目支出698.00万元。
六、名词解释
（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）