永兴县委组织部2019年部门预算编报说明
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税收入征收计划表二
附件5:支出预算汇总表
附件6:支出预算分类汇总表
附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
县委组织部本级编制数45名，其中行政政法编制29名，全额事业编制15名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制1名。现有在职职工37人（其中临时工0人），离退休7人。
主要职责：一）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；会同有关部门对各乡镇党委、街道党工委和县委管理的机关、企事业单位党委、党总支、党支部、非公有制经济党组织换届选举及乡镇（街道）党委（党工委）、单位党委（党组）的民主生活会进行指导；对企业、农村、城市社区和机关、学校、两新组织等基层党组织建设进行分类指导，研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时代党的建设理论研究。
（二）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事、编制工作的重要政策、制度，并对重要经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的方针、政策和法规，提出加强宏观指导的意见和建议。
（三）提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；承办县委管理干部的调配、交流及安置工作；负责县管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、奖励、出国（境）、退（离）休审批手续，负责县级领导班子换届选举和届中调整有关工作；负责干部援疆援藏的有关工作。加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。指导各乡镇（街道）、县直单位领导班子思想作风建设。
（四）宣传贯彻执行公务员管理的政策、法律、法规。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。
（五）研究制订全县组织管理信息系统工作规划，指导全县组织系统信息网建设；负责全县干部人事档案、党内统计、公务员统计、大组工网维护工作的宏观指导。
（六）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和县委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。
（七）制定干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部以及组织系统干部的培训。指导、协调乡镇（街道）和县直单位的干部教育工作。
（八）按照党管人才的要求，加强对全县人才工作的宏观指导、组织协调、督促检查，促进人才工作各项政策、措施落实到位，协调有关部门制订或参与制订有关人才工作的政策、规定，做好我县优秀人才引进工作。
（九）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于离退休老干部工作的方针、政策和法规；开展调查研究，为县委、县政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。
（十）归口管理县委机构编制委员会办公室。
（十一）承办县委和市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
内设机构有办公室、研究室、组织办、干部组、干部监督室、干部信息室、公务员办、老干办。
二级单位：远教中心、干部档案馆、 老干部服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的包括本级及因机构改革并入我单位的中共永兴县委老干部局。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数874.68万元；其中经费拨款844.68万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入30.00万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。收入较去年增加444.02万元，主要是一般公共预算拨款增加414.02万元，其他收入增加30万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数874.68万元，其中：一般公共服务支出769.66万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出76.12万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出28.9万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年增加444.02万元，主要是对应预算收入增加，其中：一般公共服务增加414.02万元，社会保障和就业增加18.93万元，住房保障增加11.07万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入844.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为403.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费6.74万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为441.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款66.50万元,比2018年预算增加19.1 万元，上升40.3 %,主要是机构改革人员增加所致。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为12.10万元，其中，公务接待费12.10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少 3.02万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，无公务车辆。单位办公用房使用面积158平方米，出租房屋面积68平方米，单位价值0.4万元以上的通用设备62台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为874.68万元，其中，基本支出403.45万元，项目支出471.23万元。
六、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
