目  录

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20.项目支出预算汇总表

21.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

22.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

23.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

24.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

25.政府性基金拨款支出预算表

26.政府性基金拨款支出预算表

27.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

28.财政专户管理的非税收入支出预算表

29.政府采购预算表

30.政府购买服务支出录入表

31.三公经费支出

32.部门整体支出绩效目标申报表

33.专项资金绩效目标申报表

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

1．主要职能。

（1）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；会同有关部门对各乡镇党委、街道党工委和县委管理的机关、企事业单位党委、党总支、党支部、非公有制经济党组织换届选举及乡镇（街道）党委（党工委）、单位党委（党组）的民主生活会进行指导；对企业、农村、城市社区和机关、学校、两新组织等基层党组织建设进行分类指导，研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时代党的建设理论研究。

（2）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事、编制工作的重要政策、制度，并对重要经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的方针、政策和法规，提出加强宏观指导的意见和建议。

（3）提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；承办县委管理干部的调配、交流及安置工作；负责县管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、奖励、出国（境）、退（离）休审批手续，负责县级领导班子换届选举和届中调整有关工作；负责干部援疆援藏的有关工作。加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。指导各乡镇（街道）、县直单位领导班子思想作风建设。

（4）宣传贯彻执行公务员管理的政策、法律、法规。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（5）研究制订全县组织管理信息系统工作规划，指导全县组织系统信息网建设；负责全县干部人事档案、党内统计、公务员统计、大组工网维护工作的宏观指导。

（6）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和县委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（7）制定干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部以及组织系统干部的培训。指导、协调乡镇（街道）和县直单位的干部教育工作。

（8）按照党管人才的要求，加强对全县人才工作的宏观指导、组织协调、督促检查，促进人才工作各项政策、措施落实到位，协调有关部门制订或参与制订有关人才工作的政策、规定，做好我县优秀人才引进工作。

（9）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于离退休老干部工作的方针、政策和法规；开展调查研究，为县委、县政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（10）归口管理县委机构编制委员会办公室。

（11）承办县委和市委组织部交办的其他事项。

2．机构情况。2021年本单位内设12个职能股（室），分别是：办公室、研究室（政策法规科、新闻宣传办公室）、干部组（干部队伍建设规划办公室、干部教育室）、公务员一室、公务员二室、干部信息管理、干部监督室（举报中心、巡察工作联络办公室）、人才工作办公室、组织组（党员管理办、党代表联络工作室、党务工作办公室）、基层党建办、两委办、老干办。

二级单位：党员教育中心、干部档案馆、 老干部服务中心。

3．人员情况。本单位核定编制数45名，其中机关工勤编1名，事业编制中全额拨款编制人员14名，2021年本单位实有在职人员37名，离退休人员13名。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1007.33万元；其中经费拨款767.33万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入0万元，其中一般公共预算补助0万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入80.00万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转160.00万元。收入较去年预算增加42.75万元，其中经费拨款增加32.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加/减少0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1007.33万元，其中：一般公共服务支出917.15万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出38.32万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出23.12万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出28.74万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加42.75万元，其中基本支出增加13.7万元，项目支出增加29.05万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入767.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为451.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费4.79万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为315.61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款71.55万元,比2020年预算增加5.39万元，上升8.15%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为11.76万元，其中，公务接待费8.50万元，公务用车购置及运行费3.26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.26万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出预算

2021年我单位一般性支出预算166.13万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1007.33万元，其中，基本支出451.72万元，项目支出555.60万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）