目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　1.负责研究和指导领导班子建设，制定加强领导班子建设的制度、规定和意见，会同有关部门对乡镇党委和县直各机关、人民团体、企事业单位领导班子的思想作风建设、单位党委（总支）换届选举及领导班子民主生活会进行指导。

　　2.负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；研究指导党的基层组织以及党组织的设置、党员队伍建设；组织和开展党的理论研究。

　　3.负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。

　　4.提出各乡镇和县直机关单位、县属中学以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责全县干部公开选拔、竞争上岗工作的指导；指导国家公务员制度的实施，负责县委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的指导。落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。

　　5.研究制订全县组织管理信息建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

　　6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查和了解和督办；负责对科级以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对干部的历史遗留问题进行初审和审查。

　　7.制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。

　　8.制定或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；指导部分县管人才开展有关活动。

　　9.加强党的思想政治工作；按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，组织实施组织工作目标、基层党组织分类管理。

　　10.科学设置党的基层组织，指导并审批基层党组织换届，任命党支部领导。负责党员教育、管理和发展党员工作，指导基层党组织开展“创先争优”活动。

　　11.承担县委考核工作领导小组办公室日常工作，组织实施全县绩效考核、县管领导班子和领导干部年度考核等工作。

　　12.归口管理老干部工作。

　　13.承办县委和市委组织部交办的其它事项。

　　（二）内设机构：

　　中共永兴县委组织部属于正科级县委工作部门，内设16个职能股（室），包括：办公室、研究室（政策法规室、新闻宣传办公室）、干部组（干部队伍建设规划办公室）、干部教育室、公务员一室、公务员二室、干部信息管理室、干部监督室（举报中心、巡察工作联络办公室）、人才工作办公室、组织组、基层党建办公室、党员管理办公室（党代表联络工作办公室）、直属机关工委办公室、两新工委办公室、老干部工作办公室、考核评价办公室。二级单位2个：县老干部部服务中心，永兴县人才发展服务中心。核定编制数49名，其中：行政编36名，工勤编1名，事业编制中全额拨款编制人员12名；年未我单位实有在职人员36名，离退休人员24名。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数2,631.70万元；其中经费拨款2,551.70万元；其他收入80万元。收入较去年预算减少0.53万元，其中经费拨款减少0.53万元。主要原因是:一是直属工委2024年纳入组织部预算管理； 二是厉行节约，压减党建工作经费等。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数2,631.70万元，其中：一般公共服务支出2,501.53万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出67.51万元，卫生健康支出22.96万元，住房保障支出39.70万元。支出较去年预算减少0.53万元，其中一般公共服务支出减少1.13万元，文化旅游体育与传媒支出增加/减少0万元，社会保障和就业支出增加0.37万元，卫生健康支出增加0.02万元，住房保障支出增加0.21万元。主要原因是:一是人员异动，在职人数减少； 二是增加了直属机关工委专项经费、绩效考核工作经费、新录用公务员初任培训经费项目支出经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入2,551.70万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为540.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费6.03万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为2,010.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款67.96万元,比2023年预算减少9万元，下降13.2%。主要原因是：人员减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为6.45万元，其中，公务接待费4.17万元，公务用车购置及运行费2.28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.28万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算2,068.39万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元，政府购买服务预算0万元，合计0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,631.70万元，其中，基本支出540.96万元，项目支出2090.74万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）