目  录

第一部分中共永兴县委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

单位概况

 

 

一、 部门职责

（一）主要职责

（1）制定全县宣传思想工作规划和措施，指导全县宣传文化、广电、体育、新华书店等系统政策和法规的贯彻落实，协调全县宣传、文化、广电、体育、新华书店等系统及部门、单位之间的关系。

（2）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（3）负责全县精神文明创建规划的制定、实施以及精神文明建设开展情况的考核与指导。

（4）负责从宏观上指导、协调全县文化、体育事业，联系县文化局（县新闻出版局、版权局）、体育局，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（5）负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；对县广播电视局（中心）的工作实施方针、政策的指导。负责全县新闻宣传工作包括内宣、外宣工作的舆论导向、把关和新闻报道的策划、组织、撰写工作。

（6）负责全县重大活动有关社会宣传的策划和组织工作。

（7）负责全县企事业单位政工职称的评选、晋级和考核管理工作。

（8）负责宣传战线各单位的组织、纪检、人事、监察、计生、综治工作的宏观管理。

（9）负责社会舆情信息的搜集和上报工作。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员情况

截至2020年12月31日县编办核定我部行政编制25名，其中行政编15名，全额拨款的事业编10名（含新闻中心和网信办编制数）；实有在职人数为21人，其中行政人员13人，事业人员8人。

二、机构设置及决算单位构成

县委宣传部属于正科级县委工作部门，内设5个职能股（室），分别是办公室(舆情信息室)、党教理教办、宣传文艺办、企业宣传办、文明建设指导股；下辖直属事业单位2个，即县新闻中心（加挂县外宣办）、县网宣办；归口管理机构2个，即县文联、县文明办；临时机构1个（县阅读办）。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表（具体见附表）

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1463.32万元。与上年相比，增加149.05万元，增长10.18%，主要是因为人员工资的调资及活动的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计731.66万元，其中：财政拨款收入731.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计731.66万元，其中：基本支出347.86万元，占48.54%；项目支出383.8万元，占52.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计731.66万元，与上年相比，增加58.54万元,增长8%，主要是因为人员工资的调资及活动的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出731.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加58.54万元，增长8%，主要是因为人员工资的调资及活动的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出731.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出731.66万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为719.64万元，支出决算数为731.66万元，完成年初预算的101.67%，其中：

1、一般公共服务类基本支出347.86万元。

年初预算为264.07万元，支出决算为347.86万元，完成年初预算的113%，决算数大于（年初预算数的主要原因是由于2019年未付的一些款项到2020年支付，所以导致决算数大于预算数。

2、一般公共服务类项目支出383.80万元。

年初预算为453.42万元，支出决算为383.8万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是有一些项目经费没审批下来有一些项目费用未付款，项目资金审批到位后2021年再付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出731.66万元，其中：人员经费301.01万元，占基本支出的86.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费46.85万元，占基本支出的23.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.09万元，支出决算为5.46万元，完成预算的31.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因没有此项开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有此项开支。

公务接待费支出预算为17.09万元，支出决算为5.46万元，完成预算的31.95%，决算数小于预算数的主要原因是其一是2020年度有一部分帐未报；其二是厉行节约，严格管理，与上年相比减少2.36万元，减少30%,减少的主要原因是其一是2019年度有一部分帐未报；其二是厉行节约，严格管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因没有此项开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.46万元，占31.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：支出0万元。

2、公务接待费支出决算为5.46万元，全年共接待来访团组96个、来宾1974人次，主要是中央省市级电视媒体记者来永兴采访及冰糖橙节活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出46.85万元，比年初预算数增加7.35万元，增长15%。主要原因是上年度有一些费用未付到本年度支付以及人员的增加所产生的运行费也相应增加了一些。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.08万元，用于开展中心组理论培训，人数2000余人，内容为中心组理论学习培训；举办我们的节日——端午节、冰糖橙节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支25.6万元，主要是用于我们的节日——端午节、冰糖橙节的宣传片录制与演职人员的各种费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.57万元，其中：政府采购货物支出4.57 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政支出预算绩效评价相关规定，我单位成立了专门预算绩效评价工作小组，由财务室和办公室牵头，其他专委会配合开展绩效评价工作， 对50万元以上的支出项目和单位整体支出开展了预算绩效评价，年初制定绩效评价目标，年中按照目标抓好落实，年底做好绩效评价，并在县政府门户网公开。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

经评价，我单位整体支出绩效评价得分94.5分。

 

第四部分

 

名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 

附件

1﹑《中共永兴县委宣传部2020年决算公开表》

2﹑《中共永兴县委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》