2019年度

中共永兴县委统战部部门决算公开

目录

第一部分中共永兴县委统战部概况

一、部门职责

（二）机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共永兴县委统战部概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向县委反映情况，提出全县开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报县委精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究，协助检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。

（六）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）指导县工商联工作，联系联系县宗教事务和侨联工作。

（十）管理指导县委台湾工作办公室（县人民政府台湾事务办公室）工作；开展县台胞台属联谊工作，并积极做好招商引资工作。

（十一）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共永兴县委统战部内设机构包括：内设办公室，核定编制数9名，单位实有在职人员9名。

（二）决算单位构成。中共永兴县委统战部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共永兴县委统战部本级，无下级机构。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计132.29万元、支出总计142.48万元。与2018年相比，收入增加38.79万元，增长41.49%，支出增加29.45万元，增长26.61%主要是因为单位合并，人员及项目支出的增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 132.29 万元，其中：财政拨款收入 132.29 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入  0万元。比上年收入增加  38.79  万元，增长  41.49   %。变动的主要原因是：因为单位合并，人员及项目支出的增加，导致收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 142.48万元，其中：基本支出 110.75 万元；项目支出  31.73万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出  0万元；对附属单位补助支出  0万元。比上年支出增加29.45 万元，增长 26.61%。变动的主要原因是：因为单位合并，人员及项目支出的增加，导致支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计132.29万元、支出总计142.48万元。与2018年相比，收入增加38.79万元，增长41.49%，支出增加29.45万元，增长26.61%主要是因为单位合并，人员及项目支出的增加，导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出142.48万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加29.45万元，增长26.61%，主要是因为单位合并，人员及项目支出的增加，导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出142.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.75万元，占77.73%；项目支出31.73万元，占22.27%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出110.75万元，其中：人员经费86.38万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费21.91万元，占基本支出的19.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。对个人和家庭的补助支出2.46万元，占基本支出的2.22%，主要包括离休费、退休费、抚恤金，生活补助……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.54万元，共接待10批次，约79人，完成预算的54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.54万元，完成预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭尽量减少不必要的公务用车和公务接待，与上年相比减少0.81万元，减少60%,减少的主要原因是厉行节俭尽量减少不必要的公务用车和公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位无公务车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）职责履行

2019年在县委、县政府的正确领导下，我部全面完成了年初的绩效工作目标。

1.围绕十九大报告精神，开展学习教育。

2.围绕“创业创新”，推进新社会阶层人士统战工作。

3.围绕凝心聚智，加强党外人士团结引领工作。

4.围绕助推发展，强化非公经济领域统战工作。

5.围绕和谐稳定，做好民族宗教领域统战工作。

6.围绕凝聚人心，深化港澳台及海外领域统战工作。

（二）履职效益

2019年，全县统一战线工作认真贯彻落实中央、省委、市委、县委决策部署和工作要求，认真按照统战部工作职责开展业务工作，联系各民主党派、工商联和无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、香港、澳门同胞、台湾同胞和去台人员、海外侨胞、归侨人士、黄埔同学会和起义投诚人员等统战成员，做好引导和服务工作，以争取人心、凝聚力量、服务发展、共建和谐为目标，充分发挥统战优势，主动作为，为全县经济发展作出了新贡献。湘阴渡堡口村成功创建省级“同心美丽乡村”，青青窝果业发展有限公司扶贫项目成功创建市级“同心项目”，“四同创建”工作走在全市前列。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出21.91万元，比年初预算数增加14.7万元，增长49%。主要原因是：原因是单位合并，人员增加。

（二）一般性支出情况2019年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，办公费6.98万元，印刷费2.05万元，水费0.46万元，电费0.68万元，差旅费3.45万元，维修（护）费3.9万元，公务接待0.4万元，工会经费1.64万，其他商品服务支出1.56万元。

（三）政府采购支出情况本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评分99分。附件1：2019年部门整体支出绩效评价指标表.doc