目录

第一部分中共永兴县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共永兴县委统战部概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向县委反映情况，提出全县开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报县委精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究，协助检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。

（六）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）指导县工商联工作，联系联系县宗教事务和侨联工作。

（十）管理指导县委台湾工作办公室（县人民政府台湾事务办公室）工作；开展县台胞台属联谊工作，并积极做好招商引资工作。

（十一）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（（一）内设机构设置。中共永兴县委统战部内设机构包括：内设办公室，核定编制数15名，单位实有在职人员15名。

（二）决算单位构成。中共永兴县委统战部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共永兴县委统战部本级，无下级机构。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计244.76万元、支出总计181.44万元。与2019年相比，收入增加112.47万元，增长65.5%，支出增加38.96万元，增长27.34%,主要是因为单位合并，人员支出的增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入244.76万元，其中：财政拨款收入244.76 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入0万元。比上年收入增加112.47 万元，增长65.5 %。变动的主要原因是：因为单位合并，人员及项目支出的增加，导致收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计181.44万元，其中：基本支出152.65 万元；项目支出28.79万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出  0万元。比上年支出增加38.96万元，增长27.34%。变动的主要原因是：因为单位合并，人员支出的增加，导致支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计244.76万元、支出总计181.44万元。与2019年相比，收入增加112.47万元，增长65.5%，支出增加38.96万元，增长27.34%主要是因为单位合并，人员支出的增加，导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出181.44万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加38.96万元，增长27.34%，主要是因为单位合并，人员支出的增加，导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出181.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.65万元，占84.13%；项目支出28.79万元，占15.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为223.59万元，支出决算数为181.44万元，完成年初预算的81.15%，其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为166.72万元，支出决算为152.65万元，完成年初预算的91.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项跨年度支付。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为56.87万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的50.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项跨年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出152.65万元，其中：人员经费122.83万元，占基本支出的80.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费24.3万元，占基本支出的15.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。对个人和家庭的补助支出5.52万元，占基本支出的3.61%，主要包括离休费、退休费、抚恤金，生活补助……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.15万元，支出决算为0.74万元，完成预算的34.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2.15万元，支出决算为0.74万元，完成预算的34.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭尽量减少不必要的公务用车和公务接待，与上年相比增加0.2万元，增长37%,增长的主要原因是单位合并。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位无公务车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.74万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组12个、来宾110人次，主要是上级督查调研、侨胞回乡探亲发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出24.3万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加2.39万元，增长10.95%。主要原因是：人员增加.

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。

第五部分

附件

附：2020年度部门整体支出绩效评价报告

附：2020年度部门决算公开表