目  录

第一部分中共永兴县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

中共永兴县委政法委员会概况

一、 部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央以及上级党组织决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安永兴、法治永兴建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇（街道）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

（八）贯彻落实依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治永兴建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作，指导乡镇（街道）做好政法相关工作。

（十一）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（十二）职责调整。将县委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室（县政府防范和处理邪教问题办公室）的有关职责交由县委政法委承担。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共永兴县委政法委员会内设机构包括：办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、执法监督室、宣传教育室。

人员构成情况：核定中共永兴县委政法委员会本级行政编制数12名（其中行政编制11名，暂保留机关后勤编1人），事业编制13名。实有在职人数26人，行政副处级1人（不占本委编制）、行政正科级7人、行政副科级4人、工勤人员1人、事业单位工资管理13人，离退休7人。

（二）决算单位构成。中共永兴县委政法委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共永兴县委政法委员会本级。

 

第二部分

 

部门决算表（具体见附表）

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1866.78万元。与上年相比，增加236.55万元，增长14.51%，主要是因为工资调标相应人员经费增加、项目支出较上年度增加，相应收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计958.37万元，其中：财政拨款收入958.37万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计908.41万元，其中：基本支出508.93万元，占本年支出合计的56.02%；项目支出399.48万元，占本年支出合计的43.98%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1866.78万元，与上年相比，增加236.55万元,增长14.51%，主要是因为工资调标相应人员经费增加、项目支出较上年度增加，相应收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出908.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加116.22万元，增长14.67%，主要是因为工资调标相应人员经费增加、项目支出较上年度增加，相应收入、支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出908.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.93万元，占本年财政拨款支出的56.02%；教育（类）支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他公共安全支出（类）399.48万元，占本年财政拨款支出的43.98%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1148.03万元，支出决算数为908.41万元，完成年初预算的79.13%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为369.2万元，支出决算为508.93万元，完成年初预算的137.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因为工资调标，相应工资性支出及社会保障缴费金等人员经费增加，二是经查账发现2019年11、12月份工资支出做入2020年1月份，导致2020年人员经费增加。

2、公共安全（类）其他公共安全支出（项）。

年初预算为778.83万元，支出决算为399.48万元，完成年初预算的51.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为项目资金拨付慢,导致决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出508.93万元，其中：人员经费399.5万元，占基本支出的78.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费109.43万元，占基本支出的21.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费，税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.41万元，支出决算为2.2万元，完成预算的49.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为2.13万元，支出决算为0.92万元，完成预算的43.19%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约、压缩支出、严格控制公务接待费支出，与上年相比减少2.12万元，减少69.7%,减少的主要原因是我单位厉行节约、压缩支出、严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的56.14%，决算数小于预算数的主要原因是加强保留车辆的管理，降低运行成本，与上年相比增加1.28万元，增长100%,增长的主要原因是2019年会计核算问题。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92万元，占“三公”经费支出总数的41.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出总数的0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.28万元，占“三公”经费支出总数的58.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组15个、来宾80人次，主要是接待上级主管部门领导和工作人员到我县检查督导工作以及兄弟政法部门永调研的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.28万元，其中：公务用车购置费0万元，中共永兴县委政法委员会本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费1.28万元，主要是车辆燃油费及维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出109.43万元，比上年决算数增加37.46万元，增长34.23%。主要原因是：一是2019年度部分应付未付款项结转到2020年度支出，二是事业人员其他交通费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额35.61万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出35.61万元。授予中小企业合同金额35.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度本部门高度重视绩效管理工作，由常务副书记负总责，各分管领导主管，各项目股室主要负责人具体抓实施，明确了各部门职责，各部门既分工又协作，确保了绩效评价工作的顺利开展。年初部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标与部门预算同编制、同审核、同公开。强化绩效评价全过程管理。日常工作中财务部门对整体支出建立专档进行跟踪绩效，并对各专项资金进行跟踪；各项目实施股室对各专项建立专档进行跟踪绩效。

2020年度部门绩效目标：加强对平安建设工作的组织协调，督促检查、考核评估，提高平安创建在基层的覆盖率和公众知晓率；切实维护社会政治大局稳定，有效预防和妥善处置群体性事件；对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，为2020年扫黑除恶斗争取得压倒性胜利打下坚实的基础。加强队伍管理，开展执法监督，整治司法腐败，查处干警违法违纪案件。

2020年,根据永兴县财政局《关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我委对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评得分98分（部门整体支出绩效评价情况详见附表）。

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 

第五部分

 

附件

 

1.2020年度部门决算公开表

2.2020年度部门整体支出绩效评价报告