中共永兴县委政法委员会2022年部门预算
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.专项资金绩效目标表
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2.深入贯彻党中央以及上级党组织决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安永兴、法治永兴建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇(街道)之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,牵头开展涉疆服务管理工作,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6.支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大疑难案件,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。
7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。
8.落实全面依法治县领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作。指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治永兴建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9.掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10.指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作,指导乡镇(街道)做好政法相关工作。
11.完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
(二)内设机构:
中共永兴县委政法委员会内设机构包括:办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、执法监督室、宣传教育室。
人员构成情况:核定中共永兴县委政法委员会本级行政编制数12名(其中行政编制11名,暂保留机关后勤编1人),事业编制13名。实有在职人数25人,行政副处级1人(不占本委编制)、行政正科级7人、行政副科级3人、工勤人员1人、事业单位工资管理13人,离退休7人。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年初预算数1285.72万元;其中经费拨款1075.72万元;纳入预算管理的非税收入210万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元;上级财政补助收入0万元,其中一般公共预算补助0万元,政府性基金补助0万元;事业收入0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。收入较去年预算减少134.71万元,其中经费拨款减少 134.71 万元,主要原因是永兴县智慧综治网络租赁项目不在本单位预算。
(二)支出预算:2022年年初预算数1285.72万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出1210.24万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出39.89万元,卫生健康支出15.65万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出19.94万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少134.71万元,主要是对应预算收入减少,其中:公共安全支出减少142.68万元,社会保障和就业支出增加12.48万元,卫生健康支出减少1.82万元,住房保障支出减少2.69万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1285.72万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为334.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费3.64万元。
(二)项目支出:2022年年初预算数为951.13万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本级的机关(事业)单位运行经费当年一般公共预算拨款49.96万元比2021年预算减少 1.8万元,下降 3.4 %,主要原因是人员减少。
(二)“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为2.19万元,其中,公务接待费0.92万元,公务用车购置及运行费1.27万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.27万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出预算:2022年我单位一般性支出预算191.46万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算35.61万元,政府采购工程类预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日,共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1285.72万元,其中,基本支出334.59万元,项目支出951.13万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)