永兴县委巡察办2019年部门预算编报说明
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税收入征收计划表二
附件5:支出预算汇总表
附件6:支出预算分类汇总表
附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定县委巡察办编制数16名，其中行政政法编制16名，全额事业编制0名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工16人（其中临时工0人），离退休0人。
主要职责：
(一)传达贯彻中央、省委、市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署,向县委巡察工作领导小组、上级党委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况。
(二)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
(三)制定巡察工作标准,规范巡察工作流程,完善巡察工作评价机制。
(四)负责对巡视巡察工作的联络、协调、服务工作。
(五)承担巡察工作调查研究、制度建设、服务保障等工作。
(六)对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析
和研究,形成专题报告,为县委决策服务。
(七)对县委及县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察
移交事项进行督办。
(八)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监
督和管理。
(九)受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映,提出
处理意见。
(十)负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。
(十一)办理县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
单位内设机构（个数及名称）：3个，综合室、督查室、联络室。核定编制数16名。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围为县委巡察办本级，无二级预算单位。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数666.15万元；其中经费拨款666.15万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元； 收入较去年增加213.47万元，主要是一般公共预算拨款增加213.47万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元。上年结转81.02万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数666.15万元，其中：一般公共服务支出666.15万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年增加213.47万元，主要是对应预算收入增加，其中：一般公共服务增加213.47万元，公共安全增加0万元，教育增加0万元，社会保障和就业增加0万元，卫生健康增加0万元，资源勘探工业信息增加0万元，住房保障增加0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入666.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为208.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.08万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为457.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款33.60万元,比2018年预算增加4.80万元，上升16.70%，主要是人员增多而增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算28.75万元，政府采购服务预算92.8万元，政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，无一般公务用车。固定资产价值37万元。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为688.64万元，其中，基本支出208.52万元，项目支出457.63万元。
六、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
