中共永兴县委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
20.项目支出预算汇总表
21.项目支出预算汇总表（经济科目）
22.项目支出预算明细表（经济分类）A
23.项目支出预算明细表（经济分类）B
24.项目支出预算明细表（经济分类）C
25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A
26.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B
27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C
28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
32.政府性基金拨款支出预算表
33.政府性基金拨款支出预算表
34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
35.财政专户管理的非税收入支出预算表
36.一般公共预算支出预算分类汇总表
37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
38.政府采购预算表
39.政府购买服务支出录入表
40.三公经费支出
41.部门整体支出绩效目标申报表
42.专项资金绩效目标申报表
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
核定中共永兴县委巡察工作领导小组办公室本级编制数16名，其中行政政法编制16名，全额事业编制0名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工15人（其中临时工0人），离退休0人。
单位职责职能与构成：
（一）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署。
（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。
（三）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办。
（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
内设机构：（一）综合室。负责机关内务、信访、接待、值班、对外联络、后勤保障、安全、文件文稿工作。负责县委巡察机构文秘、文电、会务、机要、档案、保密、信息、宣传、法规、统计等日常运转工作。负责县委巡察机构财务、国有资产管理和办公设备装备采购等后勤管理服务工作。按照有关规定，协助做好组织人事、党群、内部监督等工作。统筹谋划巡察工作，研究起草巡察工作中长期规划、年度计划、阶段性工作方案、综合报告和专题报告。
（二）指导股。负责巡察有关事项的报告报备工作。负责巡察人才库建设和管理、巡察工作人员抽调等工作。指导县委巡察组业务工作，协调配合巡察启动、进驻、了解、报告、反馈等工作，审核巡察报告、反馈意见等材料。负责问题线索和有关移交材料的审核把关。负责县委巡察组进驻前信访举报、审核等情况和材料的联络协调工作。汇总分析巡察工作情况。
（三）督查股。负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项及巡察移交事项进行督办。负责巡察移交问题线索和有关材料的台账管理、跟踪协调和督促了解等工作。负责巡察整改日常监督的统筹协调、情况汇总、宣传公开等工作。推动落实巡视巡察联动工作。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数662.81万元；其中经费拨款662.81万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；收入较去年预算减少3.34万元，其中一般公共预算经费拨款减少3.34万元，事业单位经营服务收入减少0万元，其他收入减少0万元纳入，一般公共预算管理的非税收入拨款与2019年持平，上年结转0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数662.81万元，其中：一般公共服务支出625.50万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出25.59万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出11.72万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少3.34万元，其中一般公共服务减少40.65万元，社会保障和就业支出增加25.59万元，住房保障支出增加11.72万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入662.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为194.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.08万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为468.69万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020主要是坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款27.00万元,比2019年预算减少6.6万元，下降19.64%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.80万元，其中，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少0.2万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算24.72万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值0.5万元以上通用设备12台，单位价值50万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为662.81万元，其中，基本支出194.12万元，项目支出468.69万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
