中共永兴县委巡察工作领导小组办公室

2023年部门预算

 

目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.传达贯彻中央、省委、市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向县委巡察工作领导小组、上级党委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；

2.统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3.制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；

4.负责对巡视巡察工作的联络、协调、服务工作；

5.承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；

6.对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；

7.对县委及县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；

8.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

9.受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；

10.负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。

（二）内设机构

单位核定行政编制16个，其中巡察办编制10个，巡察组6个；单位核定全额拨款事业编制6名。单位内设机构4个，分别为综合室、督查股、指导股、县委巡察办信息中心。县委设立3个巡察组，纳入巡察办管理，每个组设组长1名、副组长1名。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数695.19万元；其中经费拨款695.19万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元。收入较去年预算增加93.34万元，其中：经费拨款增加93.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元,主要原因是人员类经费预算收入有所增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数695.19万元，其中：一般公共服务支出627.02万元，社会保障和就业支出36.00万元，卫生健康支出12.14万元，住房保障支出20.03万元。支出较去年预算增加93.34万元，其中：一般公共服务支出增加     

65.77万元，社会保障和就业支出增加6.2万元，卫生健康支出增加12.14万元，住房保障支出增加9.23万元，主要原因是增加人员6名，以及全员的工资福利待遇提高，社会保障费、住房公积金相应增加等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入695.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为274.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费3.17万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为420.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款34.20万元,比2022年预算增加10.8万元，增长46%，主要原因是增加人员6名，公用经费也相应增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元，与上年持平。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算445.09万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为695.19万元，其中，基本支出274.3万元，项目支出420.89万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）