中共永兴县委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税征收计划表
附件5:非税收入征收计划表二
附件6:支出预算汇总表
附件7:支出预算分类汇总表
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
中共永兴县委机构编制委员会办公室为县委工作机关，为正科级行政单位，部门职能与构成：
（一）贯彻执行中央和省市有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县各级党政机关（含党委各工作机关、政府各工作部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。
（二）拟订全县行政管理体制改革有关方案与党政机构改革总体方案并组织实施；指导、协调全县各级行政管理体制改革有关工作和党政机构改革工作。
（三）拟订全县事业单位管理体制改革有关方案与事业单位机构改革总体方案并组织实施；指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。
（四）审核全县科级机构的设置、调整；研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县本级与乡镇（街道）之间的事权划分和职责分工；审核县直部门、乡镇（街道）权力清单，协调推进相对集中行政许可权改革工作；审定全县各科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整。
（五）审核县直各党政机关、事业单位人员编制方案；研究提出全县党政机关、事业单位科级领导职数配备和调整方案，审定全县各党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制和事业单位编制的分配和调整方案；组织实施全县事业单位机构编制标准和管理办法。
（六）拟订乡镇（街道）机构改革总体方案并组织实施。
（七）组织、指导全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理，负责实名制管理信息系统的推行和管理工作；负责全县党政机关、事业单位空编使用核准和人员出入编登记管理工作；建立和推行机构编制管理与财政预算、干部人事管理的配合制约机制，组织机构编制核查工作；负责全县机构编制统计工作。
（八）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章；依法对全县事业单位进行登记管理；负责全县党政机关、事业单位统一社会信用代码赋码工作。
（九）监督检查全县各级党政机关、事业单位贯彻执行机构编制政策法规、纪律和机构改革方案情况，会同相关部门查处机构编制违规违纪行为。
（十）负责全县党政机关事业单位网上名称管理工作。
（十一）完成县委以及县委机构编制委员会交办的其他任务。
核定县委机构编制委员会办公室本级编制数16名，其中行政编制8名，全额事业编制7名，工勤编制1名。现有在职职工15人，离退休3人。
县委编办设下列机构: 综合室、机构编制管理股、实名制管理股（机构编制监督股）、改革与政策法规股、事业单位登记管理股及县机构编制事务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、县编制委员会本级；2、县机构编制事务中心。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数211.56万元；其中经费拨款211.56万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0,拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。收入比去年增加9.10万元，其中经费拨款增加了9.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款与2018年持平。
（二）支出预算：2019年年初预算数211.56万元，其中：一般公共服务支出211.56万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较上年增加9.1万元，主要是应对预算收入减少，其中：一般公共服务支出增加9.1万元。
2019年一般公共预算拨款收入211.56万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为188.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费3.77万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为22.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费，当年一般公共预算拨款22.50万元，比2018年预算增加4.5万元，上升25%,主要是因为人员增加所致。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.40万元，其中，公务接待费4.40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元。
（三）政府采购情况
2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为211.56万元，其中，基本支出188.61万元，项目支出22.95万元。
六、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
