2019年度永兴县委编办部门决算公开
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县委编办概况
一、 部门职责
根据永办发〔2019〕4号文件，中共永兴县委编办为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责如下。
1.贯彻执行中央和省市有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。起草机构编制管理的规范性文件。统一管理全县各级党政机关〔含党委各工作机关、政府各工作部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，乡镇（街道）机关以及其他行政机构，下同〕和事业单位的机构编制工作。
2.拟订全县行政管理体制改革有关方案与党政机构改革总体方案并组织实施。指导、协调全县各级行政管理体制改革有关工作和党政机构改革工作。
3.拟订全县事业单位管理体制改革有关方案与事业单位机构改革总体方案并组织实施。指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。
4.审核全县科级机构的设置、调整。研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县本级与乡镇（街道）之间的事权划分和职责分工。协调推进相对集中行政许可权改革工作。审定全县各科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整。
5.审核全县各级党政机关、事业单位人员编制方案。研究提出全县各级党政机关、事业单位科级领导职数配备和调整方案，审定全县各级党政机关、事业单位股级领导职数。拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制和事业单位编制的分配和调整方案。组织实施全县事业单位机构编制标准和管理办法。
6.拟订乡镇（街道）机构改革总体方案并组织实施。
7.组织、指导全县各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理，负责湖南省机构编制综合管理平台的推行和管理工作。负责全县各级党政机关、事业单位空编使用核准和人员出入编登记管理工作。建立和推行机构编制管理与财政预算、干部人事管理的配合制约机制，组织机构编制核查工作。负责全县机构编制统计工作。
8.贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章。依法对全县事业单位进行登记管理。负责全县各级党政机关、事业单位统一社会信用代码赋码工作。
9.监督检查全县各级党政机关、事业单位贯彻执行机构编制政策法规、纪律和机构改革方案情况，会同相关部门查处机构编制违规违纪行为。
10.负责全县各级党政机关、事业单位网上名称管理工作。
11.完成县委以及县委机构编制委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共永兴县委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合室、机构编制管理股、实名制管理（机构编制监督股）、事业单位登记管理股4个内设机构，及县机构编制事务中心1个二级机构组成。
（二）决算单位构成。中共永兴县委编办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共永兴县委编办本级。没有其他二级预算单位。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计206.58万元。与2018年相比，增加29.75万元，增长16.82 %，主要是因为工作人员工资调资，奖金以及社保缴费基数增加。增加了党政机构改革经费。
二、收入决算情况说明
本年收入206.58万元，其中：财政拨款收入206.58万元；上级补助收入 0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加29.75万元，增长16.82%。变动的主要原因是因为工作人员工资调资，奖金以及社保缴费基数增加。增加机构改革专批项目经费。
三、支出决算情况说明
本年支出合计206.58万元，其中：基本支出172.87万元；项目支出33.71万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加28.68万元，增长19.89%。变动的主要原因是：人员工资调资、奖金以及社保缴费基数增加，党政机构改革任务重，支出大，因此增加了财政拨款。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计206.58万元，与2018年相比，增加29.75万元,增长16.82%，主要是因为工作人员工资调资，奖金以及社保缴费基数增加。党政机构改革增加了财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出172.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加28.68万元，增长19.89%，主要是因增加了党政机构改革经费，人员奖金、工资调资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出172.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.87万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出172.87万元，其中：人员经费149.76万元，占基本支出的86.63%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费23.12万元，占基本支出的13.37%，主要包括办公费、差旅费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为4.45万元，完成预算的101.36%，其中：因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为4.45万元，公务接待批次47批共286人，完成预算的101.36%，决算数大于年初预算数的主要是因党政机构改革交流、调研所产生的相关费用，与上年相比增加0.36万元，增长8.8%,增长的主要因党政机构改革交流、调研所产生的相关费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
2019年，我办依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，让有限的资金发挥其应有的效力，确保工作正常运转。在资金使用上，严格遵守各项财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果
按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，下达了人员分工及工作职责文件，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出23.12万元，比年初预算数增加0.62万元，增长2.76%。主要是因为增加了党政机构改革经费，人员奖金、工资调资增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.11万元，用于开展机构编制业务培训，人数2人，内容为机构编制业务知识和实名制系统操作；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
永兴县委编办2019年度部门整体支出
绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。部门整体支出绩效自评得分98分。
附件：2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表
