目  录

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20.项目支出预算汇总表

21.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

22.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

23.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

24.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

25.政府性基金拨款支出预算表

26.政府性基金拨款支出预算表

27.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

28.财政专户管理的非税收入支出预算表

29.政府采购预算表

30.政府购买服务支出录入表

31.三公经费支出

32.部门整体支出绩效目标申报表

33.专项资金绩效目标申报表

第一部分：部门预算说明

 

一、部门概况

单位职责：

（一）贯彻执行中央和省市有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。起草机构编制管理的规范性文件。统一管理全县各级党政机关〔含党委各工作机关、政府各工作部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，乡镇（街道）机关以及其他行政机构，下同〕和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全县行政管理体制改革有关方案与党政机构改革总体方案并组织实施。指导、协调全县各级行政管理体制改革有关工作和党政机构改革工作。

（三）拟订全县事业单位管理体制改革有关方案与事业单位机构改革总体方案并组织实施。指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。

（四）审核全县科级机构的设置、调整。研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县本级与乡镇（街道）之间的事权划分和职责分工。协调推进相对集中行政许可权改革工作。审定全县各科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整。

（五）审核全县各级党政机关、事业单位人员编制方案。研究提出全县各级党政机关、事业单位科级领导职数配备和调整方案，审定全县各级党政机关、事业单位股级领导职数。拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制和事业单位编制的分配和调整方案。组织实施全县事业单位机构编制标准和管理办法。

（六）拟订乡镇（街道）机构改革总体方案并组织实施。

（七）组织、指导全县各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理，负责湖南省机构编制综合管理平台的推行和管理工作。负责全县各级党政机关、事业单位空编使用核准和人员出入编登记管理工作。建立和推行机构编制管理与财政预算、干部人事管理的配合制约机制，组织机构编制核查工作。负责全县机构编制统计工作。

（八）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章。依法对全县事业单位进行登记管理。负责全县各级党政机关、事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）负责全县各级党政机关、事业单位网上名称管理工作。

县委编办作为县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理，内设4个内设机构，下设1个事业单位，单位现有在职干部职工14人。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数197.63万元；其中经费拨款197.63万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入0万元，其中一般公共预算补助0万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算增加8.35万元，其中经费拨款增加8.35万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款与2020年持平。

（二）支出预算：2021年年初预算数197.63万元，其中：一般公共服务支出164.11万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出14.04万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出8.95万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出10.53万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加8.35万元，其中基本支出减少14.25万元，项目支出增加22.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入197.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为154.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.7万元。

（二）项目支出：2021年年初预算为43.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款18.2万元,比2020年预算减少1.4万元，下降0.93%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.70万元，其中，公务接待费1.70万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出预算

2021年我单位一般性支出预算36.43万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为197.63万元，其中，基本支出154.03万元，项目支出43.6万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）