2020年度中共永兴县委机构编制委员会办公室部门决算及绩效目标完成情况公开说明
目 录
第一部分中共永兴县委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共永兴县委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
中共永兴县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责如下。
1.贯彻执行中央和省市有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。起草机构编制管理的规范性文件。统一管理全县各级党政机关〔含党委各工作机关、政府各工作部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，乡镇（街道）机关以及其他行政机构，下同〕和事业单位的机构编制工作。
2.拟订全县行政管理体制改革有关方案与党政机构改革总体方案并组织实施。指导、协调全县各级行政管理体制改革有关工作和党政机构改革工作。
3.拟订全县事业单位管理体制改革有关方案与事业单位机构改革总体方案并组织实施。指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。
4.审核全县科级机构的设置、调整。研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县本级与乡镇（街道）之间的事权划分和职责分工。协调推进相对集中行政许可权改革工作。审定全县各科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整。
5.审核全县各级党政机关、事业单位人员编制方案。研究提出全县各级党政机关、事业单位科级领导职数配备和调整方案，审定全县各级党政机关、事业单位股级领导职数。拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制和事业单位编制的分配和调整方案。组织实施全县事业单位机构编制标准和管理办法。
6.拟订乡镇（街道）机构改革总体方案并组织实施。
7.组织、指导全县各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理，负责湖南省机构编制综合管理平台的推行和管理工作。负责全县各级党政机关、事业单位空编使用核准和人员出入编登记管理工作。建立和推行机构编制管理与财政预算、干部人事管理的配合制约机制，组织机构编制核查工作。负责全县机构编制统计工作。
8.贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章。依法对全县事业单位进行登记管理。负责全县各级党政机关、事业单位统一社会信用代码赋码工作。
9.监督检查全县各级党政机关、事业单位贯彻执行机构编制政策法规、纪律和机构改革方案情况，会同相关部门查处机构编制违规违纪行为。
10.负责全县各级党政机关、事业单位网上名称管理工作。
11.完成县委以及县委机构编制委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共永兴县委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合室、机构编制管理股、实名制管理（机构编制监督股）、事业单位登记管理股4个内设机构，及县机构编制事务中心1个二级机构组成。
（二）决算单位构成。中共永兴县委编办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共永兴县委编办本级。没有其他二级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计197.02万元。与上年相比，减少9.56万元，减少4.6%，主要是因为厉行节约，压缩开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计197.02万元，其中：财政拨款收入197.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计178.48万元，其中：基本支出170.69万元，占96%；项目支出7.79万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计197.02万元，与上年相比，减少9.56万元,减少4.6%，主要是厉行节约，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出178.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少28.10万元，减少16%，主要是因为厉行节约、压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出178.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.48万元，占100%。教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为189.28万元，支出决算数为178.48万元，完成年初预算的95%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为168.28万元，支出决算为170.69万元，完成年初预算的-1.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加及上年度部分费用在本年度列支。
2、一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
年初预算为21万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金拨付未及时，大部分资金当年度未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出170.69万元，其中：人员经费144.63万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、伙食补助费、医疗费补助等；公用经费26.06万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.71万元，支出决算为1.65万元，完成预算的97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为1.71万元，支出决算为1.65万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是严格接待标准和范围，厉行节约，与上年相比减少2.80万元，减少63%,减少的主要原因是严格接待标准和范围，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组42批、来宾290人次，主要是各县市区编办来我县机构改革交流、调研及机构编制督查所发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出26.06万元，比上年决算数增加2.94万元，增长12%。主要原因是事业单位机构分类改革及上年度有部分费用在本年度列支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
按照财政支出预算绩效评价相关规定，我单位对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地对50万元以上的支出项目和单位整体支出开展了预算绩效评价，年初制定绩效评价目标，年中按照目标抓好落实，年底做好绩效评价，并在县政府门户网公开。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
经评价，我单位整体支出绩效评价得分98分；无50万元以上的专项支出绩效评价。
第四部分
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分
附件1：2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件2：2020年度部门决算公开表