目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　1.主管全县审计工作；

　　2.贯彻执行中央关于审计工作的方针、政策和法律法规，拟订我县审计工作政策，制定审计业务规章制度并监督执行；

　　3.向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告；

　　4.直接审计县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支，县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县属国有企业和金融机构、县属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况；县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益；我县驻外非经营性机构的财务收支等事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；

　　5.按规定对县管党政领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；

　　6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；

　　7.负责国家审计署、省审计厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施；

　　8.完成县委、县政府和县委审计委员会交办的其他任务等职能。

　　（二）内设机构：办公室、法规审理股、电子数据审计股、财政金融审计股（财政监督检查股）、行政事业企业审计股、农业外资审计股、固定资产投资审计股（重大项目稽查股）、经济责任审计股（自然资源资产审计股）、审计执行股、审计事务中心、审计技术服务中心。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数1,032.33万元；其中经费拨款805.18万元；纳入预算管理的非税收入227.15万元。收入较去年预算增加184.57万元，其中经费拨款增加119.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加65.1万元。主要原因是:县银都集团政府投资审计项目政府购买服务费列入本局预算收入比上年增加。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数1,032.33万元，其中：一般公共服务支出887.76万元，社会保障和就业支出77.92万元，卫生健康支出25.62万元，住房保障支出41.03万元。支出较去年预算增加184.57万元，其中一般公共服务支出增加191.1万元，社会保障和就业支出减少2.02万元，卫生健康支出减少1.71万元，住房保障支出减少2.8万元。主要原因是:县银都集团政府投资审计项目政府购买服务费列入本局预算支出比上年增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入1,032.33万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为549.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费6.73万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为482.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款49.40万元,比2023年预算减少3.9万元，下降7.31%。主要原因是：受人员变动的影响，运行经费相应减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年无变动，与上年持平。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算469.53万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算246.66万元，政府购买服务预算246.66万元，合计246.66万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,032.33万元，其中，基本支出549.82万元，项目支出482.51万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）