目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20.项目支出预算汇总表

21.项目支出预算汇总表（经济科目）

22.项目支出预算明细表（经济分类）A

23.项目支出预算明细表（经济分类）B

24.项目支出预算明细表（经济分类）C

25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A

26.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B

27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C

28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

32.政府性基金拨款支出预算表

33.政府性基金拨款支出预算表

34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

35.财政专户管理的非税收入支出预算表

36.一般公共预算支出预算分类汇总表

37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

38.政府采购预算表

39.政府购买服务支出录入表

40.三公经费支出

41.部门整体支出绩效目标申报表

42.专项资金绩效目标申报表

 

第一部分：部门预算说明

 

一、基本情况

核定永兴县市场监督管理局本级编制数164名，其中行政政法编制99名，全额事业编制61名，差额编制4名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工157人（其中临时工0人），离退休61人。

单位职责职能与构成：

（一）单位职能：

1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划、规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体信用体系建设。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.指导、监督、统筹协调全县市场监管综合执法工作。负责重大案件查处和跨区域执法，承担法律法规明确要求县级承担的执法职责。规范市场监管行政执法

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6.负责宏观质量管理。拟订推进质量强县战略的政策措施并组织实施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，在权限范围内组织重大质量事故调查，监督实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全县监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

9.负责食品安全监督管理综合协调。组织制订食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全有关监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）经营、使用环节安全和医疗器械、化妆品经营、使用环节安全的监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理法律、法规、规章，组织起草相关规范性文件、拟订政策规划并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

12.负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，监督实施地方中药材标准、中药饮片炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

13.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用环节的卫生标准和技术规范。依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品监督管理工作。

14.负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

15.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。监督实施问题产品召回和处置制度。

16.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

17.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作，指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

18.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

19.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

20.负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

21.负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜。

22.负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设组织指导商标、专利执法工作。

23.负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

24.负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

25.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成：

1、设14个职能股室：办公室、政策法规股、行政审批股、综合协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、标准计量质量管理股、特种设备安全监察股、消费者权益保护股（12315投诉举报中心）、市场秩序监督管理股、信用监督管理股、计划财务股、人事股、直属机关党委。

2、事业单位三个：永兴县食品药品检验检测所（永兴县产商品质量监督检验所）、永兴县计量测试检定所、永兴县个体劳动者私营企业经济发展指导中心。

3、挂靠机构二个：永兴县消费者委员会、永兴县个体劳动者私营企业协会。

4、派驻基层机构九个，分别为永兴县市场监督管理局马田中心所、永兴县市场监督管理局高亭司中心所、永兴县市场监督管理局便江一中心所、永兴县市场监督管理局便江二中心所、永兴县市场监督管理局湘阴渡中心所、永兴县市场监督管理局金龟中心所、永兴县市场监督管理局柏林中心所、永兴县市场监督管理局鲤鱼塘中心所、永兴县市场监督管理局开发区中心所。

5、县价格监督检查局划归县市场监督管理局，县市场监管综合行政执法有关机构编制事项另行明确。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2727.76万元；其中经费拨款2148.48万元；纳入预算管理的非税收入415.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入36.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转128.28万元。收入较去年预算增加140.35万元，其中经费拨款减少7.13万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加140.20万元，上级补助收入增加36.00万元，上年结转结余纳入统计128.28万元，比上年减少28.72万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2727.76万元，其中：一般公共服务支出2274.96万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出325.82万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出126.98万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加140.35万元，其中一般公共服务支出减少312.45万元，社会保障和就业支出增加325.82万元，住房保障支出增加126.98万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2563.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2162.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费37.76万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为401.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年主要是坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款256.18万元,比2019年预算减少40.40万元，下降13.62%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为48.50万元，其中，公务接待费12.10万元，公务用车购置及运行费36.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36.40万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少26.68万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出预算

2020年我单位一般性支出预算191.80万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2020年本单位政府采购货物预算190.00万元，政府采购服务预算110.00万元。政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆16辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2727.76万元，其中，基本支出2162.73万元，项目支出565.03万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）

 

 

 永兴县市场监督管理局2020年预算公开表格.xls