目  录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划、规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体信用体系建设。

3.指导、监督、统筹协调全县市场监管综合执法工作。

4.负责反垄断统一执法。指导企业在国外的反垄断应诉工作。5.负责监督管理市场秩序。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品安全有关监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。

11.负责药品（含中药、民族药,下同）经营、使用环节安全和医疗器械、化妆品经营、使用环节安全的监督管理。12.负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。13.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

14.负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

15.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。16.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。17.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作,指导开展标准化试点示范工作。（十八）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

18.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

19.负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

20.负责实施知识产权战略,推进知识产权强县建设。

21.负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利原产地地理标志等相关工作,负责知识产权保护体系建设组织指导商标、专利执法工作。

22.负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理,开展知识产权运营体系建设,指导重大经济活动知识产权评议,规范知识产权交易和无形资产评估。

23.负责组织开展有关服务领域消费维权工作,查处制售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

24.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

1、设18个职能股室：办公室、政策法规股、行政审批股、综合协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、标准计量质量管理股、特种设备安全监察股、消费者权益保护股（12315投诉举报中心）、市场秩序监督管理股、信用监督管理股、计划财务股、人事股、第一执法队、第二执法队、第三执法队、第四执法队、第五执法队。

2、事业单位三个：永兴县食品药品检验检测所（永兴县产商品质量监督检验所）、永兴县计量测试检定所、永兴县个体劳动者私营企业经济发展指导中心。

3、挂靠机构二个：永兴县消费者委员会、永兴县个体劳动者私营企业协会。

4、派驻基层机构九个，分别为永兴县市场监督管理局马田中心所、永兴县市场监督管理局高亭司中心所、永兴县市场监督管理局便江一中心所、永兴县市场监督管理局便江二中心所、永兴县市场监督管理局湘阴渡中心所、永兴县市场监督管理局金龟中心所、永兴县市场监督管理局柏林中心所、永兴县市场监督管理局鲤鱼塘中心所、永兴县市场监督管理局开发区中心所。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年初预算数2,663.44万元；其中经费拨款2,302.45万元；纳入预算管理的非税收入324.99万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入36万元，其中一般公共预算补助36万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算减少153.21万元，其中经费拨款增加69.96万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少90.01万元，上级财政补助收入增加6万元，上年结转减少139.16万元。主要原因是：一是职业年金单位部分纳入部门预算，社会保障和就业支出增加，财政经费拨款相应增加。二是非税收入政府统筹部分未纳入部门预算管理及压减项目支出，非税收入拨款相应减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数2,663.44万元，其中：一般公共服务支出2164.23万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出268.33万元，卫生健康支出100.63万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出130.25万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少153.21万元，其中一般公共服务支出减少210.72万元，社会保障和就业支出增加73.36万元，卫生健康支出减少12.32万元，住房保障支出减少3.53万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入2663.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2,045.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费18.78万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为617.53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款259.50万元,比2021年预算减少2.6万元，下降1 %，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为58.61万元，其中，公务接待费8.81万元，公务用车购置及运行费49.8万元（其中，公务用车购置费24万元，公务用车运行费25.80万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年增加24万元，上升69.3%，主要原因是：报经县政府领导同意见，经公车管理部门审核批准，更换2台执法执勤车辆 。

（三）一般性支出预算：2022年我单位一般性支出预算492.08万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购货物预算104万元，政府采购服务预算80万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，共有车辆15辆，其中执法执勤车辆13台，专业技术用车1台，事业单位一般公务用车1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,663.44万元，其中，基本支出2045.91万元，项目支出617.53万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格(详见附件)