目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划、规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　2.负责市场主体信用体系建设。

　　3.指导、监督、统筹协调全县市场监管综合执法工作。

　　4.负责反垄断统一执法。指导企业在国外的反垄断应诉工作。5.负责监督管理市场秩序。

　　6.负责宏观质量管理。

　　7.负责产品质量安全监督管理。

　　8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。

　　9.负责食品安全监督管理综合协调。

　　10.负责食品安全有关监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。

　　11.负责药品（含中药、民族药,下同）经营、使用环节安全和医疗器械、化妆品经营、使用环节安全的监督管理。12.负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。13.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

　　14.负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

　　15.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

　　16.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。

　　17.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作,指导开展标准化试点示范工作。负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

　　18.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

　　19.负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

　　20.负责实施知识产权战略,推进知识产权强县建设。

　　21.负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利原产地地理标志等相关工作,负责知识产权保护体系建设组织指导商标、专利执法工作。

　　22.负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理,开展知识产权运营体系建设,指导重大经济活动知识产权评议,规范知识产权交易和无形资产评估。

　　23.负责组织开展有关服务领域消费维权工作,查处制售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

　　24.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）内设机构

　　1、设19个职能股室：办公室、政策法规股、行政审批股、综合协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、标准计量质量管理股、特种设备安全监察股、消费者权益保护股（12315投诉举报中心）、市场秩序监督管理股、信用监督管理股、计划财务股、人事股、知识产权保护股、第一执法队、第二执法队、第三执法队、第四执法队、第五执法队。

　　2、事业单位三个：永兴县食品药品检验检测所（永兴县产商品质量监督检验所）、永兴县计量测试检定所、永兴县个体劳动者私营企业经济发展指导中心。

　　3、挂靠机构二个：永兴县消费者委员会、永兴县个体劳动者私营企业协会。

　　4、派驻基层机构八个，分别为永兴县市场监督管理局马田中心所、永兴县市场监督管理局高亭司中心所、永兴县市场监督管理局便江一中心所、永兴县市场监督管理局便江二中心所、永兴县市场监督管理局湘阴渡中心所、永兴县市场监督管理局金龟中心所、永兴县市场监督管理局柏林中心所、永兴县市场监督管理局鲤鱼塘中心所。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数2,771.39万元；其中经费拨款2,394.17万元；纳入预算管理的非税收入329.40万元；上级财政补助收入47.82万元，其中一般公共预算补助47.82万元。收入较去年预算减少23.69万元，其中经费拨款减少27.11万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 9.96万元,上级财政补助收入增加13.38万元。主要原因是:退休人员增加，人员类经费拨款减少，国有资产出租收入减少。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数2,771.39万元，其中：一般公共服务支出2,207.99万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出305.81万元，卫生健康支出93.05万元，住房保障支出164.54万元。支出较去年预算减少23.69万元，其中：一般公共服务支出减少15.28万元，社会保障和就业支出增加4.17万元，卫生健康支出减少9.86万元，住房保障支出减少2.72万元。主要原因是:退休人员增加，人员类经费支出减少，厉行节约，大力压缩一般性支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入2,771.39万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为2,274.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费27.65万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为497.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款281.88万元,比2023年预算增加27.58万元，增加11.33 %。主要原因是：执法执勤编制人员公用经费标准增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为34.60万元，其中，公务接待费4.60万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年增加0万元，与上年持平。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算526.28万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算90万元，政府购买服务预算0万元，合计90万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆15辆，其中执法执勤车辆13台，专业技术用车1台，事业单位一般公务用车1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,771.39万元，其中，基本支出2274.17万元，项目支出497.22万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）