目  录

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

附件1:收支预算总表

附件2:收入预算总表

附件3:非税征收计划表

附件4:非税收入征收计划表二

附件5:支出预算汇总表

附件6:支出预算分类汇总表

附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）

附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出

附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）

附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出

附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）

附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）

附件14:项目支出预算汇总表

附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）

附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)

附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)

附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)

附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)

附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)

附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)

附件22:财政拨款收支总体情况表

附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）

附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）

附件25:经费拨款支出预算表

附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）

附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表

附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）

附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费

附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）

附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入

附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）

附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入

附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）

附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入

附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）

附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入

附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）

附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入

附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）

附件41:政府性基金拨款支出预算表

附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）

附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）

附件45:政府采购预算表

附件46:政府购买服务预算表

附件47:单位人员情况表

附件48:单位基本情况表

附件49:单位车辆情况表

附件50:三公经费支出预算表（基本支出）

附件51:三公经费支出预算表（项目支出）

附件52:专项绩效目标申报表

附件53:部门整体绩效目标申报表

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

核定县公安局本级编制数332名，其中行政政法编制332名，全额事业编制0名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工308人（其中临时工0人），离退休80人。

主要职责：

1．贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会状况，组织、指导全县公安警务工作。

2．加强全县公安民警的教育和管理，制订全县民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3．制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。

4．掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5．组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6．对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7．依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8．管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9．负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

10．指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位的重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11．负责对全县保安服务公司、内部保安培训机构的监督管理。

12．负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

13．依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

14．受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员住宿登记工作。

15．依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事件，维护全县的道路交通秩序。

16．组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

17．组织实施全县范围内的安全保卫工作。

18．负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19．负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

20．负责对群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序宣传。

21．承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

单位内设机构：

1.指挥中心（加挂办公室、警务保障室、行政审批股牌子）

2.政工室

3.纪检监察室（加挂县公安局警务督察大队牌子）

4.法制大队（加挂信访室牌子）

5.国内安全保卫大队

6.刑事侦查大队（加挂刑事技术室、物证鉴定室牌子）

7.经济犯罪侦查大队

8.禁毒大队（加挂县人民政府禁毒委员会办公室牌子）

9.治安管理大队

10.人口与出入境管理大队

11.矿业治安管理大队（加挂县爆炸危险物品监管大队、县人民政府爆炸物品管理委员会办公室牌子）

其他：

1．拘留所

2．看守所

3．县森林公安局

4．12个派出所

城关中心派出所、马田中心派出所、油麻中心派出所、油市中心派出所、湘阴渡中心派出所、柏林中心派出所、金龟中心派出所、鲤鱼塘中心派出所、塘门口中心派出所、龙形市中心派出所、黄泥派出所、樟树派出所。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.县局机关本级；2. 拘留所；3.看守所；4.十二个派出所。

三、部门收支概括

（一）收入预算：2019年年初预算数25487.72万元；其中一般公共预算拨款收入25487.82万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余纳入统计0万元。收入较去年减少1919.35万元，主要是一般公共预算拨款减少3078.63万元，事业收入减少0万元，事业单位经营收入减少0万元，其他收入减少1004.32万元，上级补助收入增加2163.6万元，上年结转结余纳入统计0万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数25487.72万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出25487.72万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，资源勘探工业信息支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少1919.35万元，主要是对应预算收入减少，其中：一般公共服务减少0万元，公共安全减少1919.35万元，教育减少0万元，社会保障和就业减少0万元，卫生健康减少0元，资源勘探工业信息减少0万元，住房保障减少0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入25487.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为7825.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费135.36万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为17661.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款913.63万元, 比2018年预算减少3.91万元，下降0.43%,主要是落实下调一般性支出政策要求。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为215.00万元，其中，公务接待费48.00万元，公务用车购置及运行费167.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费167.00万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少14.9万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算3659.98万元，政府采购服务预算1326.75万元，政府采购工程预算11794.99万元。

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆51辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值5万元以上专用设备18台。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为25487.72万元，其中，基本支出7825.88万元，项目支出17661.84万元。

六、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）

    2019年部门预算公开.xls