永兴县公安局2020年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
20.项目支出预算汇总表
21.项目支出预算汇总表(经济科目)
22.项目支出预算明细表(经济分类)A
23.项目支出预算明细表(经济分类)B
24.项目支出预算明细表(经济分类)C
25.项目支出预算明细表(政府经济分类)A
26.项目支出预算明细表(政府预算经济分类)B
27.项目支出预算明细表(政府预算经济分类)C
28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
32.政府性基金拨款支出预算表
33.政府性基金拨款支出预算表
34.财政专户管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
35.财政专户管理的非税收入支出预算表
36.一般公共预算支出预算分类汇总表
37.一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
38.政府采购预算表
39.政府购买服务支出录入表
40.三公经费支出
41.部门整体支出绩效目标申报表
42.专项资金绩效目标申报表
第一部分:部门预算说明
一、基本情况
核定永兴县公安局本级编制数309名,其中行政政法编制309名,全额事业编制0名,差额编制0名,自收自支编制0名,工勤编制0名。现有在职职工303人(其中临时工0人),离退休89人。
单位职责职能与构成:(一)主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全县的社会状况,组织、指导全县公安警务工作。
2.加强全县公安民警的教育和管理,制订全县民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。
3.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全县公安民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。
4.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。
5.组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
6.对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。
7.依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
8.管理县级公安机关110报警指挥系统,处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。
9.负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作,对全县社会治安实施动态管理。
10.依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
11.受理、审核公民出国境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、酒店做好境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、酒店做好境外人员住宿登记工作。
12.依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事件,维护全县的道路交通秩序。
13.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
机构设置:内设机构19个,主要是党委办公室、指挥中心、政工室、警务保障室、禁毒大队、行政审批股、警务督察大队等股室;其他直属和派出机构19个,其中直属机构7个,包括看守所、强制隔离戒毒所、公安局烟草执勤室、公安局环保执勤室、公安局煤炭执勤室、公安局城市管理警察大队等机构,12个乡镇派出所。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数21485.87万元;其中一般公共预算拨款19417.87万元,政府性基金拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入21万元,上级补助收入1662万元,上年结转结余纳入统计385万元。收入较去年减少4001.85万元,主要是一般公共预算拨款减少842.85万元,其他收入减少519万元,上级补助收入减少3025万元,上年结转结余增加385万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数21485.87万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出20248.98万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出1230.17万元,卫生健康支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,住房保障支出6.72万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元。支出较去年减少4001.85万元,主要是对应预算收入减少,其中:一般公共服务减少0万元,公共安全减少5238.74万元,教育减少0万元,社会保障和就业增加1230.17万元,卫生健康减少0万元,资源勘探工业信息减少0万元,住房保障增加6.72万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入21485.87万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为7850.36万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费136.27万元。
(二)项目支出:2020年年初预算数为13635.51万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年主要是坚决落实过紧日子要求,开源节流、增收节支、精打细算,厉行节约办一切事业,2020年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款898.75万元,比2019年预算减少14.88万元,下降1.63%。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为108.53万元,其中,公务接待费7.83万元,公务用车购置及运行费100.70万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费100.70万元),因公出国(境)费0万元,2020年“三公”经费预算较2019年减少106.47万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算714.28万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算364.55万元,政府采购服务预算1326.75万元,政府采购工程预算8144.00万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,共有车辆51辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备6台,单位价值50万元以上专用设备2台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为21485.87万元,其中,基本支出7850.36万元,项目支出13635.51万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)