第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

附件1:收支预算总表

附件2:收入预算总表

附件3:非税征收计划表

附件4:非税收入征收计划表二

附件5:支出预算汇总表

附件6:支出预算分类汇总表

附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）

附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出

附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）

附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出

附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）

附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）

附件14:项目支出预算汇总表

附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）

附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)

附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)

附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)

附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)

附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)

附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)

附件22:财政拨款收支总体情况表

附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）

附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）

附件25:经费拨款支出预算表

附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）

附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表

附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）

附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费

附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）

附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入

附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）

附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入

附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）

附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入

附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）

附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入

附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）

附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入

附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）

附件41:政府性基金拨款支出预算表

附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）

附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）

附件45:政府采购预算表

附件46:政府购买服务预算表

附件47:单位人员情况表

附件48:单位基本情况表

附件49:单位车辆情况表

附件50:三公经费支出预算表（基本支出）

附件51:三公经费支出预算表（项目支出）

附件52:专项绩效目标申报表

附件53:部门整体绩效目标申报表

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

核定县交警大队本级编制数55名，其中行政政法编制35名，全额事业编制20名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工54人（其中临时工123人），离退休10人。

主要职责：（一）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定道路交通安全、秩序管理的发展战略。

（二）参与拟定城市建设、道路交通安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监管、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（三）负责全县道路交通事故处理、交通安全宣传教育、交通违法的处罚。

（四）负责全县道路交通秩序维护、路面巡逻、交通警卫和突发性事件的处置；协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

（五）负责全县机动车驾驶员管理工作。

（六）负责全县机动车辆管理工作；负责国产小型汽车、低速载货汽车、三轮车、摩托车的登记、发牌和“五小”车辆驾驶人考证、发证工作。

（七）负责低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机和摩托车及其驾驶人的交通违法行为和交通事故进行处理。

（八）负责对上道行驶的拖拉机牌证及驾驶证情况实施监督。

（九）承办县委、县人民政府和县公安局交办的其他事项。

单位内设机构（个数及名称）：5个；办公室、法宣股、秩序股、车管所、客运办。二级机构：6个；交通警察大队事故处理中队、交通警察大队一中队（城关交警中队）、交通警察大队二中队（马田交警中队）、交通警察大队三中队（金龟交警中队）、交通警察大队四中队（鲤鱼塘交警中队）、交通警察大队五中队（城区中队）

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.县交通警察大队本级；2. 通警察大队事故处理中队、交通警察大队一中队（城关交警中队）、交通警察大队二中队（马田交警中队）、交通警察大队三中队（金龟交警中队）、交通警察大队四中队（鲤鱼塘交警中队）、交通警察大队五中队（城区中队）。

三、部门收支概括

（一）收入预算：2019年年初预算数4391.27万元；其中一般公共预算拨款4144.27万元，政府基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入247万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加1654.46万元，主要是一般公共预算拨款增加1551.46万元，上级补助收入增加103万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数4391.27万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出4391.27万元，教育支出0万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通卫生支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，支出较去年增加1654.46万元，主要是对应预算收入增加，其中：公共安全增加1654.46万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入4391.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1560.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费19.28万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2830.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款150.66万元,与2018年预算数持平。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为70.93万元，其中，公务接待费12.34万元，公务用车购置及运行费58.59万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费58.59万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况 

2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算125.34万元，政府采购服务预算557.60万元，政府采购工程预算0万元。。 

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆18辆，一般公务用车1辆，执法执勤用车17辆。单位价值 1万元以上通用设备 2台，单位价值1万元以上专用设备 5台。 

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4391.27万元，其中，基本支出1560.35万元，项目支出2830.92万元。

六、名词解释

（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）