目  录

第一部分永兴县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

永兴县公安局交通警察大队概况

一、 部门职责

1. 贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定道路交通安全、秩序管理的发展战略。

2. 参与拟定城市建设、道路交通安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3. 负责全县道路交通安全事故处理、交通安全宣传教育、交通违法的处罚。

4. 负责全县道路交通秩序维护、路面巡逻、交通警卫和突发性事件的处置；协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

5. 负责全县机动车驾驶员的管理工作。

6. 负责全县机动车车辆管理工作；负责国产小型汽车、低速载货汽车、三轮汽车、摩托车的登记、发牌和“五小”车辆驾驶人员考证、发证工作。

7. 负责对低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机和摩托车及其驾驶人的交通违法行为和交通事故进行处理。

8. 负责对上道路行驶的拖拉机牌证及驾驶证情况实施监督。

9. 承办县委、县人民政府和县公安交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县公安局交通警察大队内设机构包括：办公室、法宣股、秩序股、车管所、客运办。二级机构:交通警察大队事故处理中队、县交警大队一中队（城关交警中队）、县交警大队二中队（马田交警中队）、县交警大队三中队（金龟交警中队）、县交警大队四中队（鲤鱼塘交警中队）、县交警大队五中队（城区中队）。

（二）决算单位构成。永兴县公安局交通警察大队2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县公安局交通警察大队本级。 

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计4218.46万元。与2018年相比，减少16.86万元，减少0.39%，主要是因为交警工作卓有成效，县内交通秩序良好，违法违规行为显著降低。

二、收入决算情况说明

本年收入1964.98万元，其中：财政拨款收入1964.98万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少251.54万元，减少11.35%。变动的主要原因是：交警工作卓有成效，县内交通秩序良好，违法违规行为显著降低 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2253.48万元，其中：基本支出1490.86万元；项目支出762.63万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加234.68万元，增长11.62%。变动的主要原因是：车管所、处罚室搬迁以及道安监管云等项目推进 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计4218.46万元，与2018年相比，减少16.86万元,减少0.39%，主要是因为交警工作卓有成效，县内交通秩序良好，违法违规行为显著降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2253.48万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加234.68万元，增长11.62%，主要是因为车管所、处罚室搬迁后续租金以及道安监管云等项目正在建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2253.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1490.86万元，其中：人员经费1246.3万元，占基本支出的83.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费244.56万元，占基本支出的16.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为70.93万元，支出决算为61.84万元，完成预算的87.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无出国（境）公务，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无出国（境）公务。

公务接待费支出预算为12.34万元，支出决算为4.73万元，完成预算的38.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.41万元，减少7.98%,减少的主要原因是规范管理，进一步压缩三公经费。其中公务接待批次146次，公务接待人数730人。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为58.59万元，支出决算为57.12万元，完成预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排，与上年相比减少1.39万元，减少2.37%,减少的主要原因是厉行节约，节能减排。公务车保有量18辆，购置数0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2019年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。一是加强了我单位财务管理的内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合理性；二是严格预算执行，认真评价支出绩效，及时公开绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出244.56万元，比年初预算数增加93.9万元，增长62.32%。主要原因是：项目经费做进了机关运行经费支出内。

（二）一般性支出情况2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.6729万元，用于开展民警技能培训，人数60人，内容为道路交通法律法规等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额279.99万元，其中：政府采购货物支出202.58万元、政府采购工程支出49.81万元、政府采购服务支出27.6万元。授予中小企业合同金额280.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.18万元，占政府采购支出总额的82.21%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

    永兴县公安局交警大队2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc