目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　1.贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定道路交通安全、秩序管理的发展战略。

　　2.参与拟定城市建设、道路交通安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

　　3.负责全县道路交通安全事故处理、交通安全宣传教育、交通违法的处罚。

　　4.负责全县道路交通秩序维护、路面巡逻、交通警卫和突发性事件的处置；协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

　　5.负责全县机动车驾驶员的管理工作。

　　6.负责全县机动车车辆管理工作；负责国产小型汽车、低速载货汽车、三轮汽车、摩托车的登记、发牌和“五小”车辆驾驶人员考证、发证工作。

　　7.负责对低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机和摩托车及其驾驶人的交通违法行为和交通事故进行处理。

　　8.负责对上道路行驶的拖拉机牌证及驾驶证情况实施监督。

　　9.承办县委、县人民政府和县公安交办的其他事项。

　　（二）内设机构：办公室、秩序股、科技股、法制股、行政政法股、车管所、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、事故处理中队

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数3,070.81万元；其中经费拨款1,225.65万元；纳入预算管理的非税收入1,687.96万元；上级财政补助收入157.20万元，其中一般公共预算补助157.20万元。收入较去年预算增加88.18万元，其中经费拨款减少258.77万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加417.95 万元,上级财政补助收入减少71万元。主要原因是:单位非税收入较上年增加原因系新增投入一个红绿灯卡口抓拍设备，收入增加。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数3,070.81万元，其中：公共安全支出2,858.90万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出112.36万元，卫生健康支出38.08万元，住房保障支出61.47万元。支出较去年预算增加88.18万元，其中公共安全支出增加96.64万元，社会保障和就业支出减少4.49万元，生健康支出减少1.51万元，住房保障支出减少2.46万元。主要原因是: 增加单位道安办工作经费项目、新增一个红绿灯卡口设备。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入3,070.81万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为1,225.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费10.92万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为1,845.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款133.92万元,比2023年预算减少5.58万元，下降4 %。主要原因是：人员减少，两人正常退休。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为26.15万元，其中，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行费25.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.88万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年增加0万元，与上年持平。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算113.92万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算646.10万元,政府采购服务类预算0万元，政府购买服务预算0万元，合计646.10万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆18辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备2台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,070.81万元，其中，基本支出1225.65万元，项目支出1845.16万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）