目  录

第一部分永兴县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

永兴县统计局概况

 

一、 部门职责

（一）主要职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究、推进统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市规定的统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划即统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

3、拟定重大县情县力普查计划与方案并组织实施。

4、组织实施农业、工业、商贸、房地产建筑业和服务业等方面的统计调查并整理相关统计数据。

5、组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力和社会发展基本情况

等统计调查并整理相关统计数据。

6、组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。

7、组织实施对乡镇政府绩效考核，开展全县性民意调查。

8、依据相关统计数据进行统计分析，向社会提供统计信息和咨询建议。

9、依法审批或者备案乡镇统计调查项目和县直各部门统计调查项目，加强统计基础工作建设。

10、指导全县统计专业队伍建设。

11、建立和维护全县基本单位名录库，指导全县信息化系统建设。

12、加强统计交流，组织开展统计学研究和指导统计学会建设。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县统计局内设机构：办公室、业务股、统计执法监督股；管理永兴县统计调查服务中心。县统计局机关核定行政编制7名、保留后勤服务事业编制1名；二级机构事业编制19名，共27名编制。2020实有人员22人。

(二)决算单位构成。永兴县统计局2020年部门决算汇总公开单位包括：永兴县统计局本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入441.93万元、支出总计417.18万元。与上年相比，收入减少55.29万元，减少11%，主要原因是预算收入减少；支出减少62.7万元，下降13%，主要原因是专项调查支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计441.64万元，其中：财政拨款收入441.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计417.18万元，其中：基本支出417.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入441.64万元、支出总计417.18万元，与上年相比，收入减少55.29万元，减少11%，主要原因是预算收入减少；支出减少62.7万元，下降13%，主要原因是专项调查支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出417.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少62.7万元，减少13%，主要是因为专项调查支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出417.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出417.18万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为409.41万元，支出决算数为417.18万元，完成年初预算的102%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为409.41万元，支出决算为417.18万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大型普查统计业务经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出417.18万元，其中：人员经费225.18万元，占基本支出的54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费192万元，占基本支出的46%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、维护费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支，与上年相比减少0.14万元，减少31%,减少的主要原因是压缩三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组12个、来宾114人次，主要是上级统计部门来永检查指导统计工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出24万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3万元，用于召开统计年报、第七次全国人口普查等会议，人数325人，内容为布置2020年统计年报和人口普查工作；开支培训费16.1万元，用于开展粮食产量抽样调查、城乡住户调查、第七次全国人口普查、工业、商贸、投资、服务业、劳动工资等业务培训，人数923人，内容为统计专项业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《永兴县财政局关于做好 2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分。详见《2020年度永兴县统计局部门整体绩效评价报告》和2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表。

 

第四部分

名词解释

 

1、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

 

第五部分

附件

附：2020年度部门整体支出绩效评价报告

附：2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表

附：2020年度部门决算公开表