目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究、推进统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市规定的统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

　　2.制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划即统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

　　3.拟定重大县情县力普查计划与方案并组织实施。

　　4.组织实施农业、工业、商贸、房地产建筑业和服务业等方面的统计调查并整理相关统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力和社会发展基本情况等统计调查并整理相关统计数据。

　　6.组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。

　　7.组织实施对乡镇政府绩效考核，开展全县性民意调查。

　　8.依据相关统计数据进行统计分析，向社会提供统计信息和咨询建议。

　　9.依法审批或者备案乡镇统计调查项目和县直各部门统计调查项目，加强统计基础工作建设。

　　10.指导全县统计专业队伍建设。

　　11.建立和维护全县基本单位名录库，指导全县信息化系统建设。

　　12.加强统计交流，组织开展统计学研究和指导统计学会建设。

　　13.承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）内设机构：永兴县统计局设立办公室、业务股和统计执法监督股三个内设机构，管理县统计调查服务中心。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数465.66万元；其中经费拨款456.66万元；上级财政补助收入9.00万元，其中一般公共预算补助9.00万元。收入较去年预算增加42.15 万元，其中经费拨款增加42.15 万元，上级财政补助收入9.00万元。主要原因是:一是人员增加致使公用经费增加，二是统计调查任务增加致使业务经费增加。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数465.66万元，其中：一般公共服务支出394.79万元，社会保障和就业支出38.59万元，卫生健康支出11.49万元，住房保障支出20.79万元，。支出较去年预算增加42.15 万元，其中一般公共服务支出增加 40.97万元，社会保障和就业支出增加1.97万元，卫生健康支出减少1.16万元，住房保障支出增加0.37万元，主要原因是:人员增加，统计调查任务增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入465.66万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为274.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费4.5万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为190.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款25.20万元,比2023年预算增加1.2万元，增长5 %。主要原因是：人员增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为3.04万元，其中，公务接待费3.04万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算25.20万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元，政府购买服务预算0万元，合计0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为465.66万元，其中，基本支出274.73万元，项目支出190.93万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）