目  录

第一部分永兴县信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县信访局概况

一、  部门职责

（一）研究、起草有关信访工作的政策规定，负责信访事项复查复核工作，开展信访工作宣传和理论研讨。

（二）负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（三）承办中央和国家机关、省委省政府、市委市政府及县委县政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况。

（四）综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题并开展调查研究，为县委、县政府提供信访信息。

（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题。

（六）指导全县信访业务，总结推广信访工作经验。

（七）承担全县信访信息系统管理和网上信访事项处理工作。

（八）承担县信访工作联席会议日常工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：永兴县信访局内设机构包括：办公室、办信接待股（复查复核股）

县信访局机关核定编制7名，其中：行政编制6名；暂保留机关后勤服务事业编制1名，待空编后予以核销。领导职数：局长1名，副局长3名；内设机构正股级领导职数2名（机关党组织专职副书记由股室负责人兼任。

（二）决算单位构成。永兴县信访局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县信访局单位本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计640.64万元。与上年相比，增加41.7万元，增长6.96%，主要是因为：年终结转增加，结转下年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计470.24万元，其中：财政拨款收入470.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计437.51万元，其中：基本支出231.76万元，占52.97%；项目支出205.75万元，占47.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计640.64万元，与上年相比，增加41.7万元,增长6.96%，主要是因为年终结转增加，结转下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出437.51万元，占本年支出合计的68.29%，与上年相比，财政拨款支出增加8.96万元，增长2.09%，主要是因为：上年支出，本年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出437.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.51万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为464.51万元，支出决算数为437.51万元，完成年初预算的94.19%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为464.51万元，支出决算为437.51万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制费用开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出231.76万元，其中：人员经费180.51万元，占基本支出的77.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资 、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费51.25万元，占基本支出的22.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.17万元，全年共接待来访团组75个、来宾365人次，主要是郴州市信访局、兄弟县市信访局、上访对象等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，永兴县信访局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出51.25万元，比年初预算数39.51万元增加11.74万元，增长29.71%。主要原因是：上年支出，本年支付。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函（2021）8号），我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我局部门整体支出绩效自评得分95分。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价表

附件1：2020年度部门决算公开表