永兴县信访局2023年部门预算
目 录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.专项资金绩效目标表
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
（一）单位职能职责
接访、候访、办信、网上信访、信访联席会议、复查复核、积案化解、加强信访队伍建设措施。
(二)内设机构
办公室、办信接待股（复查复核股），县信访局机关核定编制7名，其中：行政编制6名；暂保留机关后勤服务事业编制1名，待空编后予以核销。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年初预算数466.06万元；其中经费拨款462.76万元；纳入预算管理的非税收入3.30万元。收入较去年预算增加23.79万元，其中：经费拨款增加23.79万元，主要原因是增加了一个项目：驻长办办公经费由原先的机关事业中心划入县信访局管理。。
（二）支出预算：2023年年初预算数466.06万元，其中：一般公共服务支出417.47万元，社会保障和就业支出25.58万元，卫生健康支出8.76万元，住房保障支出14.25万元。支出较去年预算增加23.79万元，主要是对应预算收入增加。其中：一般公共服务支出增加7.56万元，社会保障和就业支出增加4.01万元，住房保障支出减少3.46万元，新增卫生健康支出8.76万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入466.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为206.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费3万元。
（二）项目支出：2023年年初预算数为259.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款32.55万元,比2022年预算减少4.65万元，下降7%，主要原因是：人员减少一人。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为14.37万元，其中，公务接待费4.59万元，公务用车购置及运行费9.78万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.78万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少1.38万元，下降1%，主要原因是：主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出预算
2023年我单位一般性支出预算27.00万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为466.06万元，其中，基本支出206.21万元，项目支出259.85万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车及车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。