永兴县直属机关工委2019年度部门决算公开情况

发布时间:2020-10-29 22:30 来源:永兴县委组织部 作者: 【字体:

2019年度

中共永兴县直属机关委员会决算公开

目录

第一部分中共永兴县直属机关委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

中共永兴县直属机关委员会概况

 

一、 部门职责

(1)认真贯彻执行党的路线、方针和政策,加强党的思想政治工作;

(2)按照《中国共产党党和国家机关组织工作条例》要求,组织实施组织工作目标管理、基层党组织分类管理;

(3)建立健全党内各项工作和生活制度,充分发挥党支部的协助监督作用;

(4)科学设置党的基层组织,指导并审批基层党组织换届,任命党支部领导;

(5)负责党员教育、管理和发展党员工作,指导基层党组织开展“创先争优”活动;

(6)协助省、市有关单位党组(党委)抓好其所属党组织关系在永单位党的建设工作。

(7)指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(8)指导督促县直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对县直机关各级党组织和党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向县委报告。

(9)及时圆满完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。机构改革后,对外加挂中共永兴县直属机关工作委员会(以下简称县直属机关工委)牌子,副部长兼县直属机关工委书记,编制核定在县委组织部。现有工作人员3名。

(二)决算单位构成。县直属机关工委2019年部门决算汇总公开单位为县直属机关工委。

 

 

 

第二部分

部门决算表(见附表)

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计98.15万元。与2018年相比,增加20.88万元,增长增幅21.27%。主要是因为项目经费收入增收。

二、收入决算情况说明

本年收入63.8万元,其中:财政拨款收入63.8万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入减少13.47万元,减少17.4%。变动的主要原因是公用经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计63.8万元,其中:基本支出29.24万元;项目支出34.55万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加30.69万元,增长48%。变动的主要原因是项目实施经费增长。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计98.15万元。与2018年相比,增加20.88万元,增长增幅21.27%。主要是因为项目经费收入增收。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出63.8万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加30.69万元,增长48%,主要是因为项目实施经费增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出63.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出63.8万元,占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出29.24万元,其中:人员经费22.74万元,占基本支出的77.78%,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费6.5万元,占基本支出的22.22%,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理工作开展情况。

根据相关规定,本单位召开了绩效管理工作专题会议,制定了财政资金绩效评价工作实施方案,成立了专门工作小组,全面开展绩效评价工作。评价小组对照基本支出、项目支出有关账目及相关文件资料,认真开展绩效评价工作并形成评价结论。

(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

1、已构建我县“四联四包”大党建工作格局,以党建工作为引领,推动全县中心工作落实落地,完成党支部规范化建设、党建示范引领工程建设、“党员志愿服务队”建设。2、“不忘初心、牢记使命”。坚持思想建党与制度建党并重,加强党员干部理论武装。3、基层基础得到全面夯实。全面推进基层党组织“五化”建设。

 

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出6.5万元,比2018年增加5.7万元,增加87.6 %。主要包括办公费、打印费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费等,变动主要原因是去年没有做基本支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分

名词解释

 

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2020〕39号),我部对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。部门整体支出绩效自评得98分。

县直属机关工委

2020年10月29日

2019年中共永兴县直属机关工作委员会决算表.XLS

2019年度县直属机关工委整体支出绩效评价指标评分表.docx

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