永兴县总工会2019年度部门决算情况说明
目录
第一部分永兴县总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县总工会概况
一、 部门职责
（一）主要职责
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，遵照全国总工会和县委确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局中，指导全县工会工作；建立和发展各级工会组织；协助党委做好各级工会组织领导班子和工会干部管理工作，研究制定工会组织干部的管理制度，并组织监督落实。
2.贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程。组织指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作。
3.依法代表和维护职工的合法权益。对有关职工权益重大问题进行调查研究，向县委县政府和上级工会反映职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；积极参与职工切身利益的有关措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.认真搞好工会理论政策调研，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主管理制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导全县各级工会组织参与企事业和机关单位的民主管理、民主监督，建立健全并落实协调劳动关系的制度。
5.动员和组织全县职工积极参加改革和建设，开展经济技术创新活动；切实做好县人民政府委托的推荐、评选和管理劳模工作；负责市劳模、省劳模、全国劳模和全国“五·一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
6.做好职工的理论和专业技术培训，全面提高职工队伍的素质；维护女职工合法权益，在女职工中开展“四有”教育。
7.依法收缴和管理使用工会经费，负责工会资产管理和经费审查、审计工作制定兴办和管理工会劳动福利事业的有关规定，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。
8.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
单位内设机构情况：二个内设机构即办公室、财务股，一个二级机构即永兴县职工服务中心（加挂永兴县工人俱乐部牌子）。
（二）决算单位构成。永兴县总工会只有本级，因此，没有其他二级预算单位。
（三）单位人员情况：2019年本单位编制人数10人，比上年变动了（增加或减少）0人；年末实有人数14人，比上年增加0人。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计964.63万元。与2018年相比，减少21.59万元，减少2.24%，主要是因上级工会拨款减少，相对应支出也减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入 482.6元，其中：财政拨款收入144.40万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入 338.2万元。比上年收入增加0.69万元，增加0.14%。变动的主要原因是：人员工资待遇正常晋级财政拨款收入增加。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计482.03万元，其中：基本支出149.99万元；项目支出331.17万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出 万元。比上年收入减少22.29万元，减少4.62 %。变动的主要原因是：因上级工会拨款减少，相对应支出也减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计288.8万元，与2018年相比，增加（减少）11.18万元,减少3.87%，主要是因为加强预算管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出144.40万元，占本年支出合计的29.97%，与2018年相比，财政拨款支出减少5.59万元，减少3.87%，主要是因为加强预算管理。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出144.40万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出144.4万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出144.4万元，其中：人员经费135.46元，占基本支出93.8%，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）。
公用经费8.94万元，占基本支出6.2%，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5万元，支出决算为1.72万元，完成预算的38.2 %，其中：
因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是0；
公务用车购置及运行费支出决算为 0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是0；
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为1.72万元（公务接待58批，共计 592人），完成预算的38.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是加认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制了我会的“三公”经费开支，与上年相比减少0.18万元，减少9.52%,减少的主要原因是加认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制了我会的“三公”经费开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。2019年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我会认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。一是加强了我会务管理的内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合理性；二是严格预算执行，认真评价支出绩效，及时公开绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
我会按财政局要求对重点项目补助下级支出和困难职工专项两个项目进行绩效自评，由县交县总工会班子成员、困难职工帮扶中心、办公室、财务室等相关股室负责人参加的2019年困难职专项资金项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。组织人员运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对两项目通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，困难职工专项资金综合评分94分，绩效评价结论为优，补助下级综合评分94分，绩效评价结论为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出144.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少5.58万元，降低3.72%。主要原因是：加强预算管理。
（二）一般性支出情况
2019年本部门水费0.18万元，用于办公区和院落公共区域日常用水；电费1.72万元，用于正常办公；手续费0.26万元。用于支付银行手续费；差旅费3.1万元，用于干部职工因公出差交通、住宿、误餐伙食补助；维修（护）费0.78万元，用于办公楼易损部件日常维修（护）。开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是0。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额31.73万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出30.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位房屋2160平方米（其中办公用房 1560平方米，业务用房0平方米，其他用房600平方米）；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件）
