目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20.项目支出预算汇总表

21.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

22.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

23.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

24.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

25.政府性基金拨款支出预算表

26.政府性基金拨款支出预算表

27.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

28.财政专户管理的非税收入支出预算表

29.政府采购预算表

30.政府购买服务支出录入表

31.三公经费支出

32.部门整体支出绩效目标申报表

33.专项资金绩效目标申报表

 

第一部分：部门预算说明

一、基本情况

（一）单位职能职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，遵照全国总工会和县委确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局中，指导全县工会工作；建立和发展各级工会组织；协助党委做好各级工会组织领导班子和工会干部管理工作，研究制定工会组织干部的管理制度，并组织监督落实。

2.贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程。组织指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作。

3.依法代表和维护职工的合法权益。对有关职工权益重大问题进行调查研究，向县委县政府和上级工会反映职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；积极参与职工切身利益的有关措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.认真搞好工会理论政策调研，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主管理制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导全县各级工会组织参与企事业和机关单位的民主管理、民主监督，建立健全并落实协调劳动关系的制度。

5.动员和组织全县职工积极参加改革和建设，开展经济技术创新活动；切实做好县人民政府委托的推荐、评选和管理劳模工作；负责市劳模、省劳模、全国劳模和全国“五·一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

6.做好职工的理论和专业技术培训，全面提高职工队伍的素质；维护女职工合法权益，在女职工中开展“四有”教育活动。

7.依法收缴和管理使用工会经费，负责工会资产管理和经费审查、审计工作制定兴办和管理工会劳动福利事业的有关规定，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。

8.承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构：

单位内设机构情况：2个内设机构即办公室、财务资产部。一个二级机构即永兴县职工服务中心（加挂永兴县工人俱乐部牌子）。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数467.16万元；其中经费拨款181.59万元；纳入预算管理的非税收入19.97万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入0万元，其中一般公共预算补助0万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入265.60万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算减少27.1万元，其中经费拨款减少31.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0.03万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数467.16万元，其中：一般公共服务支出430.73万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出15.26万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出9.73万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出11.44万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少27.1万元，其中基本支出减少2.61万元，项目支出减少24.49万元。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入201.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为155.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费1.45万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为46.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款16.8万元,与2020年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出预算

2021年我单位一般性支出预算18.20万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为467.16万元，其中，基本支出166.84万元，项目支出300.32万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）