目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

 

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，遵照全国总工会和县委确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局中，指导全县工会工作；建立和发展各级工会组织；协助党委做好各级工会组织领导班子和工会干部管理工作，研究制定工会组织干部的管理制度，并组织监督落实。

2.贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程。组织指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作。

3.依法代表和维护职工的合法权益。对有关职工权益重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；积极参与职工切身利益的有关措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.认真搞好工会理论政策调研，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主管理制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导全县各级工会组织参与企事业和机关单位的民主管理、民主监督，建立健全并落实协调劳动关系的制度。

5.动员和组织全县职工积极参加改革和建设，开展经济技术创新活动；切实做好县人民政府委托的推荐、评选和管理劳模工作；负责市劳模、省劳模、全国劳模和全国“五·一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

6.做好职工的理论和专业技术培训，全面提高职工队伍的素质；维护女职工合法权益，在女职工中开展“四有”教育活动。

7.依法收缴和管理使用工会经费，负责工会资产管理和经费审查、审计工作制定兴办和管理工会劳动福利事业的有关规定，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。

8.承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

单位内设机构情况：2个内设机构即办公室、财务资产部。一个二级机构即永兴县职工服务中心（加挂永兴县工人俱乐部牌子）。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数458.04万元；其中经费拨款179.17万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；其他收入278.87万元。收入较去年预算减少2.01万元，其中：经费拨款增加4.06万元，其他收入减少6.07万元。主要原因一是单位人员正常退休1人，财政经费拨款相应减少；二是人员类经费预算收入有所增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数458.04万元，其中：一般公共服务支出414.37万元，社会保障和就业支出30.21万元，卫生健康支出0.74万元，住房保障支出12.72万元。支出较去年预算减少2.01万元，其中：一般公共服务支出减少6.40万元，社会保障和就业支出增加9.45万元，卫生健康支出减少7.40万元，住房保障支出增加2.34万元，主要原因是正常退休人员1名，以及全员的工资福利待遇提高，社会保障费、住房公积金相应增加等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入179.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为144.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.03万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为34.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款13.00万元,比2022年预算减少1.3万元，下降10%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为1.20万元，其中，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元，与上年持平。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算12.90万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为458.04万元，其中，基本支出170.52万元，项目支出287.52万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）