永兴县团县委2019年部门预算编报说明
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税收入征收计划表二
附件5:支出预算汇总表
附件6:支出预算分类汇总表
附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定县团县委本级编制数4名，其中行政政法编制3名，全额事业编制1名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工4人（其中临时工0人），离退休0人。
主要职责：
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。团县委由永兴县委领导，其机关的主要工作任务是：
1、行使中共县委赋予的领导全县共青团、青联、学联、少先队工作的职权，对全县性青年团组织进行指导和管理。
2、在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。
4、参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。
5、协助政府做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6、承担县委、县政府交办的有关工作。
单位内设机构（个数及名称）：团县委机关设2个职能部（室)：
1、办公室
协调、承办团县委机关日常事务；督促检查团县委工作部署的贯彻落实；负责会务、文电、保密、保卫、信息综合、对外联系协调、财务、后勤等工作；负责机关和所属单位组织、机构编制、人事等工作。研究制定和指导全县共青团组织、干部和团员队伍建设的政策措施；抓好基层团组织建设，指导各级团组织换届选举；协助组织部门推荐、选拔35岁以下优秀青年；负责开展团干部的教育培训；负责团县委的新闻宣传报道工作，抓好团的宣传队伍建设；负责团情调研，团内统计，团费管理；负责团报、团刊的发行工作；承担县未成年人保护委员会办公室的日常工作。
2、青少部
研究、指导全县机关、农村、学校、企事业单位团的工作，围绕经济建设开展团的各项活动；指导全县各基层团组织建设；负责青工农战线先进青年人物、先进青年集体的评选、表彰、管理、宣传等工作；指导青年企业家协会、青年科技协会工作；了解、掌握青年、学生的思想动态，研究指导全县少先队工作，加强对少年儿童的思想品德教育，调查反映有关情况，特别是失学儿童情况，组织实施希望工程；指导中、小学开展社会实践教育和课外科技、文化、体育活动，加强少先队辅导员队伍建设；负责全县少先队工作委员会、青年联合会、学生联合会的日常工作。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围为机关本级，无二级预算单位。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数85.07万元；其中经费拨款54.77万元；纳入预算管理的非税收入12.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入18.30万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。 收入较去年预算减少23.45万元，其中：一般公共预算拨款减少23.48万元，非税收入增加0.03万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数85.07万元，其中：一般公共服务支出85.07万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年减少23.45万元，其中一般公共服务支出减少10.35万元，项目支出减少11.35万元，其他支出减少1.75万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入66.77万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为44.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0.4086万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为22.35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款9.67万元,与2018年预算持平。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.90万元，其中，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算9.67万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，无公务用车。单位价值0.4万元以上通用设备3台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为85.07万元，其中，基本支出44.42万元，项目支出40.65万元。
六、名词解释
（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
